1、在财务科长的领导下，负责收据的领发和收据的复核，回收存根工作。
2、复核人员要认真严格把关，确保每本收据的`准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。
3、复核后的收据应妥善保管，不准丢失，不得涂改，并在每本收据上签字或盖章，整理登记后交财务科。
4、负责帮助收费人员打单据，对账和清点库存，检查收费人员的款账相符情况。
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