前台规章制度十

　　一、前台规章制度

　　1、上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。

　　2、服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。

　　3、对自己的工作要负责，工作态度要认真。

　　4、不能拿酒店的物品私用或带回家。

　　5、节假日不能休息，不能再前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、不能吵架，上班不能上网听歌（玩手机）。

　　6、不能在前台上网（用电脑）发现要重罚。

　　二、前台操作（重点注意事项）

　　1、做好接待、订房的工作。

　　2、每天交要认真，交接好前台的账务。

　　3、销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓（名）及日期。

　　4、退房后客人的钱未拿走的要登记好，备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名。

　　5、上夜班的收银员要按时关灯、做日结。

　　6、续住房续住押金不足的要通知客房部互相配合，催房费。

　　7、客人交足押金连续住几天的要刷足几天房卡。

　　8、退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。

　　9、借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认后才给客人。

　　10、半个小时之内转房的就收相应的清洁费（尽量说服客人不要转房）

　　11、开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。（可以先刷好消费，再押200元左右现金做押金）

　　12、退房后，每张房卡都要消除。

　　13、要保持前台的清洁，即使再忙，中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。

　　14、中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房！熟客2点过来退也没事（灵活处理），中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部去房间查三无。

　　15、客人退房一定要收取押金单，没有押金单不能退钱。押金单遗失申明（开房人凭身份证再签名确认也可）。

　　16、房卡每天都要消掉，（团体销卡）

　　17、不可擅自动用前台的财务和公物私用。

　　18、为客人开好房后，告诉客人有需要请打前台电话：

　　19、开房时不要直接问客人要什么房，主动推销豪华房。

　　20、打要仔细认真，与客人核对好地址、姓名、金额、消费名称（餐费还是房费）。

　　三、早班工作流程

　　1、交：盘点好前台的现金、刷卡单：及其他物品（有销售的要求及时开酒水单）。

　　2、打扫前台的卫生。

　　3、将退房后的房卡注销。

　　4、中午4点钟打电话去客房确认客人是否续住（无人接电话让客房服务员去检查三无房），2点左右做营业报表，填写收入登记表。

　　四、中班

　　1、交：盘点好前台的现金、刷卡单：及其它物品（有销售的要及时开酒水单）

　　2、下午6点左右（天色微黑）开大堂灯。

　　3、开房与退房工作。

　　五、夜班

　　1、交：盘点好前台的现金、刷卡单，及其它物品（有销售的要及时开酒水单）

　　2、对一下押金单及刷卡单，确认每间房是否输入押金，房费是否正确。

　　3、日结完成后重新登陆，改好班次。

前台规章制度十

　　一、总则

　　为实现公司办公区的有序管理，维护公司及个人财产安全，为公司提供日常行政服务工作，特制定本规定。

　　二、前台工作职责

　　1、电话接听和转接，及时更新各分机号码等联系方式；

　　2、来访客人的登记和接待，并通报相关部门；

　　3、快递、邮件、报刊接收和分发；

　　4、前台区（一楼、八楼）、培训室（二楼）、会议室（二楼）、贵宾接待室（一楼）区域5S维护，标准层的中间大会议室及八楼会议室是否包含在内；

　　5、接待用品的申购、管控；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　三、工作纪律规定

　　1、每天上班时间：早上：7:50-12:00，中午：12：00-13：30(冬季)/14:00（夏季），下午13:30-17:40(冬季)，14:00-18:10（夏季）；

　　2、保持工作桌面整洁、无杂物，除考勤机（打卡时间结束后及时收到吧台内侧）、水杯、电脑、座机电话、登记表、纸笔、手机外，其余物品一律不可放置前台桌面；

　　3、因工作性质，前台人员不可随意离开岗位（包括休息时间），临时离岗时间不能超过五分钟，超过五分钟离岗前须有人代岗后方可离开；

　　4、工作时姿态要端正，入座时要轻缓，上身要笔直，腰部挺起，目光平视，面带微笑。不允许有：在椅上前俯后仰摇腿跷脚、双手抱于胸前、跷二郎腿或半躺半坐、趴在工作桌上、晃动桌椅、玩手机、脱鞋、伸懒腰、打哈欠/嬉戏打闹等不文明行为。

　　5、与人交谈不讲粗言恶语，严禁使用歧视或侮辱性语言，不得以任何借口顶撞讽刺同事和客人。

　　6、公司领导或客人在时必须确保在岗，待领导或客人离开一楼办公区域方可下班离开。？此处有疑义，在是指在公司还是在一楼？

　　四、仪容仪表规定

　　1、上班时间须穿着公司统一发放的工作服（正装），服装保持整洁；

　　2、女士上班时应化淡妆；香水应以淡雅为主，不可过于浓烈；

　　3、保持头发整齐、光泽，勤洗头，女士头发应扎起盘在脑后，男士头发两侧不过耳，前不过眉，后不及衣领；

　　4、禁止佩戴款式夸张的首饰、挂饰、耳饰；

　　5、上班前不得吃异味食品，保持口腔清洁，口气清新；

　　6、不得留长指甲，保持手部干净，指甲内不得残留污物；

　　7、上班前应注意检查一下自己的仪表是否得当；

　　8、其他规定按公司员工日常行为规范相关规定执行。

　　五、常用礼貌用语

　　1、礼貌语：您好、欢迎、请、谢谢、慢走、再见；

　　2、道歉语：对不起、打忧了、请原谅；

　　3、征询语：请问我能为您做什么吗？您还有别的事吗？请您……好吗？

　　4、三声服务：来有迎声，问有答声，走有送声。

　　六、工作行为规范

　　1、电话接听

　　1.1听到铃响，保证在第三声铃内接听；

　　1.2接听电话后先问候，并自报公司名。标准语如下：“您好，瑞鹤医疗”；

　　1.3对方讲述时仔细聆听并记录要点，迅速判断他有何需求：

　　1.3.1咨询业务：先生（小姐），关于这方面的业务，您可以咨询我公司xx部先生/小姐，请稍等，我代为联系；

　　1.3.2推销产品：与公司有关联的业务，联系相关部门人员进行处理；无关联业务，则直接回答：先生/小姐，我们公司暂时没有这方面的需要，谢谢！

　　1.3.3找人：先生/小姐，您找的先生/小姐怎么称呼？您跟他/她预约了吗？请您稍等。

　　1.4不知名的电话，判断自己不能处理时，马上把电话转给能处理的人。

　　1.5通话简明扼要，不应长时间占线。

　　1.6结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。

前台规章制度十

　　一、工作人员严禁在前台聚众聊天

　　二、工作人员不得故意与会员在前台聊天。

　　咨询：应马上交接给会籍顾问并引导到业务区洽谈。

　　投诉：应马上礼貌的引领会员到办公室，由值班经理处理。

　　三、卫生

　　每天至少打扫二次：早班，下班。并随时注意保持整洁。

　　四、吃饭时间规定

　　60分钟！要做好工作交接。

　　五、下班或离岗工作交接

　　书面交接，清点现金和未收的余款等。

　　六、前台物品的整齐摆放

　　常用文件规范摆放，私人物品不准放在前台。并定期清理废品！

　　七、饮料预存

　　除前期预存的以外，今后坚决不接受预存。

　　八、查阅资料、做帐时的注意事项

　　确认未开卡的卡型一律查会员卡登记表，严禁在会员面前翻阅合约书和帐目表。晚上应在会员不多时开始做帐，做帐时要做好保密工作，做好帐后，要马上将帐目表与和约书放入抽屉。

　　九、收银的注意事项

　　1、不发问，看合约收款。

　　2、看合约书发放赠品。并让会员在记录表上签名确认。

　　3、看合约书确认是否开卡。开卡的，让会员在开卡记录表上签名确认。

　　4、拍照，并准确存入电脑。

　　十一、狠抓重复体验的人

　　单次消费归入前台统一提成10％，但必须做好来访登记，并把来访登记（姓名、联系方式）交由当班销售跟进。

　　十二、和销售的衔接

　　1、客户拿体验券、名片、DM过来的。（首先引导登记，有署名的直接找署名人，无署名或署名人已离职的应衔接当班销售接待。如署名人不在应衔接当班销售或值班经理接待）

　　2、预约。（指明找人的衔接该销售接待，如该销售不在应衔接当班销售或值班经理接待）

　　3、以前来过的。（首先引导登记，问明是否还记得以前是哪位接待的。客户明确记得，应衔接该销售接待。如该销售不在应衔接当班销售或值班经理接待）

　　4、参观。（首先引导登记，礼貌问明是否预约和是否第一次来。如没有的应衔接当班销售接待，如有的应按照第2、第3条执行）

　　5、会员带体验。（首先引导登记，问明是否有预约。有预约的按照第2条执行，没有预约的应衔接当班销售接待）

　　6、找人、等人。（首先引导登记，然后衔接给当班销售）

　　7、经过解释还不愿意登记的及时转给当班会籍顾问或值班经理处理，不许向访客或会员介绍有关业务方面的情况，影响销售工作，有访客或电话咨询尽可能的转给会籍顾问讲解。

　　8、新会员第一次锻炼。（根据提示请会员做开卡确认，并通知会员的会籍顾问及时跟进，如该会籍顾问不在，应及时衔接当班会籍顾问或值班经理接待。）

　　以上规定如有违反将酌情处以口头警告、书面警告（罚款10元）、小过（罚款50元）、大过（罚款100元）、辞退处分。

前台规章制度十

　　为规范员工操作，对进行严格管理，有效控制开据情况，特制定以下管理制度，望前台员工严格执行。

　　一、备用

　　1、前台实行备用金管理制，即前台每日标准额度为10000元。

　　2、该金额已足够平日散客开据，团队退房应由前台通知财务提前准备，由财务处直接给团队开据。

　　二、开据登记

　　1、客人在前台办理退房手续时主动提及开据，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据。

　　2、在结账单备注栏上注明(已开票，客人签字)字样，并邀请客人签字。若客人未开据，则在结账单备注栏上注明(未开票)字样，则不用客人签字。

　　3、结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。

　　4、若客人开据，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据则结账单上只会有客人的一个签字。

　　5、前台接待应将开了和不开的结账单分开存放，以便财务核对。

　　6、在开据登记表上登记房号、客户姓名、消费金额、开票金额及经手人。

　　三、金额核对

　　每日收银箱内剩余的金额加上开据登记表上的金额应必须等于10000元。

　　四、补充

　　1、财务部每日早上应派专人到前台对进行核对和补充。

　　2、清点收银箱剩余的金额，然后加上开据登记表上的金额是否为10000元。

　　3、把已开据的结账单拿出来再次核对金额。

　　4、将已开据的总金额补给前台。

　　5、将已补充的结账单和未开票的结账单带回财务部。