公司行政日常管理制度

　　1、目的

　　为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。

　　2、适用范围

　　适用于公司享受劳保用品配备的人员

　　3、职责

　　3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。

　　3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。

　　3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。

　　4、程序

　　4.1、劳保用品的'采购

　　4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。

　　4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。

　　4.2、劳保用品的领用

　　4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。

　　4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。

　　4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。

　　4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。

　　4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。

　　4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。

　　4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：

　　工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；

　　工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：

　　4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，

　　4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；

　　4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；

　　4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。

　　4.5、临时工劳保用品管理

　　6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。

　　4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。

　　4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。

　　5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。

公司行政日常管理制度

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的'打印工作由行政秘书负责。

　　第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算； 经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六、库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。

　　第三十条本制度从公布之日起执行。

公司行政日常管理制度

　　为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守!

　　一、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　二、 服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。

　　三、 上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、喝酒、睡觉而影响本公司的形象。

　　四、 公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。

　　五、 上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。

　　六、 认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于门处理。

　　七、 员工服务态度：

　　1、热情接待每位学员和家长(您好!欢迎光临!请~!)，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

　　2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教;(工作中语言——不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)

　　3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。

公司行政日常管理制度

　　1.员工考勤管理规定

　　1.1.工时制度

　　1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

　　内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

　　1.2.定时工作制

　　1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

　　2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

　　上午工作时间:08:30-12:00

　　下午工作时间:13:00-17:30

　　午餐时间:12:00-13:00

　　1.3.各种假期的规定

　　依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

　　2.员工打卡管理暂行规定

　　2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

　　2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

　　2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

　　2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

　　2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

　　2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

　　2.7.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

　　3.计算机使用管理规定

　　3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

　　3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

　　3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

　　3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

　　3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

　　3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

　　3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

　　3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

　　3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

　　3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

　　3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

　　3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

　　3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

　　3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

　　3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

　　3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

　　3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

　　3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

　　4.关于印章使用管理的暂行规定

　　4.1.印章种类

　　公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

　　4.2.印章使用

　　1).公司印章的使用

　　i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

　　vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

　　vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

　　2).各部门印章的使用:

　　i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

　　ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

　　4.3.印章的保管

　　1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

　　2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

　　3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

　　4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

　　5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

　　6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

　　4.4.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

　　5.女职工劳动保护管理办法

　　5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的'安全与健康实行的管理办法。

　　5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

　　5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

　　5.4.女职工孕期的保护措施:

　　1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

　　2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

　　3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

　　4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

　　5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

　　6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

　　5.5.女职工生育期保护措施:

　　1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

　　2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

　　3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

　　5.6.女职工哺乳期保护措施:

　　1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

　　2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

公司行政日常管理制度

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。

　　三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。

　　四、假期管理

　　（一）各类假别

　　1、因公出差

　　凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差；

　　（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等；

　　（3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假

　　国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。

　　3、病假

　　（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

　　（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4、事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的.，经申请可酌情核予事假；

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。

　　（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

　　（二）办公室是考勤管理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。

　　（三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能及时回来打卡的，须在上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

　　（四）上班前需从公司总部外出办事（包括到工地、机构等），须按时打卡，不得后补副卡。

　　（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

　　（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

公司行政日常管理制度

　　行政办公用品管理制度

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控

　　制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办

　　公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章办公用品的分类

　　第三条行政办公物品的分类

　　行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。

　　1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

　　2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

　　3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

　　第三章行政办公物品的管理职责

　　第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对

　　行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

　　1、供应商选择及管理；

　　2、组织各部门行政物品管理程序监控；

　　3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；

　　4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

　　5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责

　　日常维护和修理。

　　第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各

　　部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；

　　第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由

　　人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。

　　第四章行政办公物品采购

　　第七条办公用品采购

　　1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，

　　纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。

　　2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门

　　的年度预算执行台账。

　　3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政

　　部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

　　第办公类服务采购

　　办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

　　1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

　　2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在

　　公司行政部公布的服务供应商范围内选择。

　　第九条办公资产采购

　　1、办公资产采购计划

　　各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。

　　2、实施采购

　　行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

　　3、验收

　　行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物、购物明细验收采

　　购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。

　　第五章办公物品的管理

　　第十条办公用品的配发

　　1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

　　2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真

　　填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。

　　3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理

　　1、资产调拨

　　部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

　　2、资产报废

　　由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的'，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。

　　3、资产的租用、出租和外借

　　（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用

　　部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。

　　（2）公期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行

　　政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

　　4、办公资产的日常维护、维修

　　（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。

　　（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据

　　维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

　　（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备

　　维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。

　　（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维

　　修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。

　　（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。