编号：JL-30 过程名称 人： 该过程操作工经过公司相关部门的培训，（ ）取得上岗资格证书。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。 办公室/日期： 机： 该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。 生技部/日期： 料： 该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。 供销部/日期： 法： 该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。 质检部/日期： 环： 环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。 生产车间/日期： 确认结果： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 主持人签字： 日期： 焊接 确认日期
特殊过程确认表
编号：JL-02-08 过程名称 人： 该过程操作工从事该项工作已达三年以上，具备上岗能力。且上岗前经过操作测试合格，能够胜任本岗位工作，可以满足生产要求。 办公室/日期： 机： 该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。 生技部/日期： 料： 该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。 供销部/日期： 法： 该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。 质检部/日期： 环： 环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。 生产车间/日期： 确认结果： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 主持人签字： 日期： 喷塑 确认日期
关键过程确认表
编号：JL-30 过程名称 人： 该过程操作工经过公司相关部门的培训，取得上岗资格。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。 办公室/日期： 机： 该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。 生技部/日期： 料： 该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。 供销部/日期： 法： 该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。 质检部/日期： 环： 环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。 生产车间/日期： 确认结果： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 主持人签字： 日期： 绕线 确认日期
关键过程确认表
编号：JL-30 过程名称 人： 该过程操作工经过公司相关部门的培训，取得上岗资格。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。 办公室/日期： 机： 该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。 生技部/日期： 料： 该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。 供销部/日期： 法： 该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。 质检部/日期： 环： 环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。 生产车间/日期： 确认结果： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 主持人签字： 日期： 装配 确认日期
关键过程确认表
编号：JL-30 过程名称 人： 该过程操作工经过公司相关部门的培训，取得上岗资格。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。 办公室/日期： 机： 该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。 生技部/日期： 料： 该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。 供销部/日期： 法： 该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。 质检部/日期： 环： 环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。 生产车间/日期： 确认结果： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 主持人签字： 日期： 过滤装油 确认日期
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