审核目的： 为进一步完善质量体系，考核各单位新版ISO/TS16949质量手册和程序文件执行情况，评价公司质量保证能力和质量体系运行的有效性，做好持续改进工作，同时为迎接ISO/TS16949认证作准备。 审核范围： 质量保证体系所涉及的部门包括：综合管理办公室、技术部、质量保证部、 生产机动部、销售部、财务部、供应配套部、制镜车间、喷塑车间、装配车间。 审核依据： ISO/TS16949：2002标准 公司质量手册及程序文件
审核时间进度表
审核时间 2003年10月4日8。10-9。30 被审核部门 管理层 主过程 子过程 程序文件 公司业务计划的制定与实施 顾客满意度评价与报告 管理评审 培训 员工满意度评价与员工激励 质量成本分析 16949标准条款 5．4．1 8．2．1 5．6 6．2．2 6．2．2．4 公司经营经营计划与计划与实实施 施监控制 管理过程 培训 员工激励 综合管理办公室 2003年10月4日9。30-11。30 2003年财务部 10月4日1。00-2。00 2003年生产部 10月4日2。0-4。30 公司经营 计划与实施监控制 产品实现 订单评审 5．6．1．1 批产订单的评审与生产计划 7．2．2 7．2．3 7．5．1．6 2003年10月4日 供应配套部 2003年10月5日8-10 2003年10月10-11。40 销售部 设备/工装控制 产品储存 产品实现 订单实采现 购过程 产品储存 管理过程 公司经营计划与实施监控制 产品实现 制造过程 订单实现 工装管理 7．5．1．5 设备设施管理 7．5．1．4 6．3 产品储存与成品交付 7．5．5 采购 供应商监控 7．4．2 7．4．3．2 产品储存与成品交付 7．5．5 顾客满意度评价与报8．2．1 告 制镜车间 制造过程控制 不合格品控制 工装管理 7．5．16．3．2 7．5．26．4．2 7．5．38．2．4 8．2．3．1 7．5．4 审核时间进度表
审核时间 2003年10月5日13-15 2003年10月5日15-16。30 2003年10月6日8-11。30 2003年10月6日13-16。30 被审核部门 注塑车间 装配车间 主过程 产品实现 产品实现 子过程 制造过程 制造过程 程序文件 制造过程控制 不合格品控制 工装管理 制造过程控制 不合格品控制 工装管理 技术部 产品实现 产品质量先期策划 量检具控制 管理过程 文件控制 记录控制 产品实现 订单实现 量检具控制 产品质量先期策划 失效模式及后果分析 工装开发 检验测量装置的控制 测量系统分析 文件控制 记录控制 制造过程控制 检验测量装置控制 测量系统分析 16949标准条款 8．3 7．5．1．5 8．3 7．5．1．5 7．17．27．3 6．3．1 7．3．17．3．2 7．5．1．5 7．6．1 4．2．3 4．2．4 7．5．1．5 7．6．1 质量保证部
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号__001_______ ISO、TS169492002节、分节___7.4.2___7.3.1____ 适用的文件__采购________ 审核日期___2003.10.4_______ 审核员_王少骅__ 受审核部门、过程_供应配套部____ 不合格细节 没有制定10月份采购计划。 签名： 审核员_____杨淑芳_王淑丽______见证人____吕国栋____________ 建议的纠正措施 根据生产计划制定月份采购计划并传真至供应商 签名____孙技春_____日期2003年10月5日___________ 验证完成者_______________日期____________
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号____002_____ ISO、TS169492002节、分节_7.5.1.5_________ 适用的文件_工装管理_________ 审核日期__2003年10月5________ 审核员___王少骅_______ 受审核部门、过程___生产部__ 不合格细节 模具庫标识不完善，S11壳体模具没有挂首件。 签名： 审核员___杨淑芳王淑丽_________见证人___蒋红丽_________ 建议的纠正措施 整理模具档案，由专人管理。 签名__李英超___日期__2003年10月5日 验证完成者_______________日期____________
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号：003 ISO、TS169492002节、分节：8.2。1 适用的文件：顾客满意度评价与报告 审核日期：2003年10月5日 审核员：王少骅 受审核部门、过程：销售部 不合格细节 顾客满意度调查报告没有按程序文件要求进行打分。 签名： 审核员：杨淑芳 见证人：刘猛 建议的纠正措施： 将顾客满意度调查报告按程序文件要求进行整理。 签名：李伟 日期：2003年10月5日 验证完成者_______________日期____________
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号：004 ISO、TS169492002节、分节__________ 适用的文件__________ 审核日期__________ 审核员：王少骅 受审核部门、过程：技术部 不合格细节 1． S11新产品开发有些项目如：工装开发、样件没有开发进度表的时间完成，但没有附加说明或得到用户批准。 2． S11产品过程FMEA在RPN值大于100时采取的措施没有验证。 签名： 审核员____________________ 见证人________________ 建议的纠正措施 签名_________日期___________ 验证完成者_______________日期____________
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号_________ ISO、TS169492002节、分节__________ 适用的文件__________ 审核日期__________ 审核员__________ 受审核部门、过程_____ 不合格细节 签名： 审核员____________________ 见证人________________ 建议的纠正措施 签名_________日期___________ 验证完成者_______________日期____________
不合格报告表
审核报告 不合格报告編号_________ ISO、TS169492002节、分节__________ 适用的文件__________ 审核日期__________ 审核员__________ 受审核部门、过程_____ 不合格细节 签名： 审核员____________________ 见证人________________ 建议的纠正措施 签名_________日期___________ 验证完成者_______________日期____________
编号：FM：5-03-06
吉林一汽实业东光后视镜有限公司
管 理 评 审 报 告
批准：赵国君
2003
年 10 月
日
12
管理评审报告 管理评审内容： 1. 质量体系涉及全过程。 2. 内部质量体系审核结果及整改措施。 3. 质量方针、质量目标。 4. 持续改进过程。 5. 员工满意度。 6. 顾客满意度。 7. 顾客反馈 8. 预防和纠正措施的状况。 9．过程业绩和产品的符合性。 制定的纠正措施： 1．年度质量目标以文件形式下发并在业务计划中体现。 2．建立专用模具库加强模具的管理。 3．为适应生产量的增加特增加一条喷漆线，并由生产机动部进行策划。 4．由于生产量的加大，人力资源不足，由办公司策划招聘人员。 5．由综合办公室分析员工不满意情况。 6．对公司组织结构进行调整，增加塑料工段和喷漆二工段。 7．在11月初再进行一次内审。
管理评审报告 实施措施控制及效果： 验证部门： 质量部 验证人： 验证日期： 附件目录：1内部质量体系审核报告之一 3．员工满意度调查报告。 4．顾客满意度调查报告。 5．持续改进计划。 参 加 评 审 人 员 部门 姓名 部门 姓名 部门 总经理 副总经理 管理者代表 质量部 财务部 赵国君 景旻 杨淑芳 王淑丽 刘巍 喷塑车间 制镜车间 生产机动部 办公室 刘劲松 鲍志汉 李英超 梁丹 供应配套部 装配工段 技术部 姓名 孙技春 刘一青 卜凡彬
管理评审记录
一：管理评审的目的
1）对体系ISO9001：2000及ISO/TS16949：2002的有效性的评价。 2）质量方针、质量目标的完成情况。 3）管理评审计划提交的内容。
二：由管理者代表-景旻副总经理代表阐述管理评审的重要性
三：由各部门主要负责人阐述对内部质量体系审核的总结及由公司解决的问题。
1）技术部：不存在解决不了的问题。 2）销售部：顾客满意度调查-重新计算 3）供应配套部：与供方的质量保证协议的签定问题-不能考察的采用传真形
式
4）综合管理办公室：对外聘人员的管理方式-培训上岗、计件考核发放工资 5）生产机动部：新建的模具库无人专门管理-兼职 6）制镜工段：内视镜检具问题-与厂家联系
7）喷塑工段：奇瑞主机厂突然加大生产，生产任务多，生产计划保证不了
要求增加人员-考虑到
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