郑州拖拉机厂（车轮）三级文件 文件名称：供方评价管理规定 编号：ZTC / QC-05 第1页 共3页 三级文件版号 修改状态 B 0 供方评价管理规定
1、目的
为使供方能够持续满足工厂产品的要求，对供方进行评价和管理。 2、范围
适用于向工厂提供原（辅）材料和外协件的供方的管理。 3、责任
3.1 技术质量部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；参与新供方的考察
和综合评价，参与合格供方的年度评价。
3.2 生产部负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
3.3 技术质量部负责产品的检验验证工作，参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。 3.4 使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价 4、术语和定义： 无 5、程序 5.1收集资料
a) 生产部应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。
b)因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由生产部了解供应商情况，填写“潜在供应商开发建议书”向管理者代表提出供应商开发建议。
c)如为顾客指定的供应商，则由生产部提供有关凭证（合同、协议等），直接进入下一环节。 5.2审核
管理者代表对生产部提交的“潜在供应商开发建议书”组织评审，决定是否采纳。 5.3开点评估
a) 对评审采纳潜在供应商开发建议，由生产部组织专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。
b) 开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，填写“供方概况调查表”并作出是否具有开发前景的评估结论。 5.4开点申请
a) 对开点评估中评估为具有开发前景的潜在供应商，则由生产部填写“开点申请表”，提出开点申请。 b) 属于顾客指定供应商，生产部填写“开点申请表”，经审批后直接进入供方评审。 c) 供应商开点申请需经顾客代表审核，管理者代表审批。 5.5签定试制合同
a) 生产部向技术质量部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
b) 生产部根据实际情况负责签订“采购合同”。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款。 c) 必要时顾客代表负责代表工厂与新供方签订《质量协议》。
5.6试制——经批准的开点申请，生产部根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的“送样通知书”或以
合同为准。
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ZTC 郑州拖拉机厂（车轮）三级文件 文件名称：供方评价管理规定 编号：ZTC / QC-05 第2页 共3页 三级文件版号 修改状态 B 0 5.7 采购件验证： 5.7.1送样数量
a) 采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价。
b) 产品样件数量5—10件，小批数量30—200件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。 5.7.2 采购件样品检验：
a) 样件（品）到位后，生产部确认并送仓库，仓管员开具“产品检验委托书”报质检员检验，需注明新开点。如有特殊检验要求需报顾客代表审批。
b) 检验员接到“产品检验委托书”后，按进料检验规定要求进行检验。 c) 原材料类样品检验合格后通知使用车间 5.8综合评价
生产部根据开点的试用情况，收集相关资料进行供方评审。顾客代表负责对产品检验结果及试用情况审核。 5.9纳入合格供方
生产部根据对供方评审的结果，发布《合格供方名录》，相应建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。 5.10采购
生产部依据《采购管理程序》、技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况进行材料/零配部件的采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的“采购计划通知单”为准。 5.11交付业绩统计
a) 各质检员将使用质量状况反馈到技术质量部和生产部，并将到货检验情况汇总通报生产部； b) 顾客代表将用户使用质量状况反馈技术质量部；
c) 生产部需要统计供方的交付及时性、到位合格率、超额运费、顾客退货。 5.12月度评价
生产部应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按“供方月度质量评价汇总表”进行打分评价，报管理者代表。 5.13年度评价
a)供方由生产部组织相关单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价结果由管理者代表批准。 b)年度评价合格的供方纳入《合格供方名录》进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。 6、相关文件
《不合格品控制程序》 《采购管理程序》 《外包过程管理规定》 7、表格记录
JL- QC– 05-01潜在供应商开发建议书 JL- QC– 05-02供方概况调查表 JL- QC– 05-03开点申请表 JL- QC– 05-04供方评定审批表
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ZTC 郑州拖拉机厂（车轮）三级文件 文件名称：供方评价管理规定 编号：ZTC / QC-05 第3页 共3页 三级文件版号 修改状态 B 0 JL- QC– 05-05合格供方名录
JL- QC– 05-06供方月度质量评价汇总表 JL- QC– 05-07供方年度质量评价报
附表一 《供应商评鉴等级表》
供应商评鉴等级表 供应序号 供应商等级名称 商等级 表示 供应商 得分 评鉴标准 ▲ 按时供给（材料、备件、物品），无缺货现象； ▲ 供给（材料、备件、物品）无质量缺陷； 1 A 优秀 供应商 ≥90分-100分 ▲ 供给（材料、备件、物品）数量/重量无差错； ▲ 供给时间5年以上； ▲ 顾客要求某时间段需求量超出年订单，能全力以赴供给； ▲ 反馈信息处理及时，售后服务顾客满意。 ▲ 一般情况下能够按时供给（材料、备件、物品），有很少缺2 B 合格 供应商 ≥80分＜90分 货现象； ▲ 供给（材料、备件、物品）有很少质量缺陷，但不会给顾客造成损失； ▲ 供给（材料、备件、物品）数量/重量无差错； ▲ 供给时间3年以上； ▲ 顾客要求某时间段需求量超出年订单，能全力以赴供给。 ▲ 反馈信息处理及时，售后服务顾客满意。 ▲ 一般情况下能够按时供给（材料、备件、物品），有缺货现3 C 预备 供应商 ≥70分＜80分 象； ▲ 供给（材料、备件、物品）有质量缺陷，但不会给顾客造成重大损失； ▲ 供给（材料、备件、物品）数量/重量偶尔有差错； ▲ 供给时间1年以上； ▲ 顾客要求某时间段需求量超出年订单，无能力全力以赴供给。 ▲ 反馈信息处理一般，售后服务顾客基本满意。
编制 郭援朝 审核 田保岗 批准 吕 珂
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