第 八部 分 单位廉洁风险防控 一览表
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类别 风险 风 险 点 类型 风险 等级 主管 领导 责任 防范措施 考核管理 部门 领 导 人 员 管 理 人力资党委书记 源部； 岗位 情 况 审 核 三 纪 委 书 记 职责 党群工把关不 严； 作部； 纪检监察部 一、对 拟 任 人选相关 外部 干部管理 环境 制度规定。 二、因 人 情 或利益诱 惑 而 违 反 一、认 真 执 一、加 强 思 想道行员工 奖 惩 德 建 设 ，严格遵 办 法和企业守领导人员党委抓党建廉洁从业相工作责任制 关规定； 等相关规定； 二、增 强 工 作，二、建立健责 任 心 ，认真 全并严 格 落 实核实档 案 材 料“双廉 ”和 干 严格廉洁部 选任工作从业鉴定。 责任追究等 相 关 制度。 二 专业整理分享
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防范措施 类别 风险 风 险 点 风险等 主管 责任 类型 级 领导 部门 考核管理 招 标 思想道德 管 职能职责 理 应招标的 一 不 组 织 招标；招标过程中弄虚作假 分管 领导 1.明确招标职能1.成立招标领导职责，加强党风 小组和监督管理 廉洁建设； 工作领导小组； 2.签订招标廉 洁 2、对招标工作 从 业 承 诺书，强进行全方位全项目管化教育管理； 过程监督； 3、定期监督检查，工 作 理部 3.建立招标流程，实现规范对违反规定者进化和制度化操行处理； 4、运用考核评价 作； 4. 加 强招标制度结果落实责任。 建设，健全相 应 的 管 理 制度，落实过程监督。 专业整理分享
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类别 风险 类型 风 险 点 风险等 主管 责任 级 领导 部门 防范措施 考核管理 思想 利 益诱惑道德 不按规定融资； 财 1. 因 人 情 或 2. 执 行 制 度 务 不 岗位 不到位、， 管 职责 逗硬 存在差异； 理 3. 对 企 业 业 务经营预业务 流程 算不严谨。 1. 签 定 重 要 岗 位 1.成立廉洁风险防 二 管 理 工 作 领 导小廉洁从业承诺，范 对风险防范 书 强化素质教组，、管 理 工 作 进 行 检查育； 2.完善相关制考核； 总 财度 规定，实现规2.廉洁风险防范管
会 务与 企 业 正 常 的 范化 和制度化理 三 计 审经营工作、落实党 操作； 师 计风 廉 洁 建 设 责 任 3. 完 善 相 应 的 监 部 定期 督制度，严格要制一并考核；监督检查，对违反 求 和执纪监督。 规定者进行处理； 3.运用考核评价结 三 果落实责任。
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类别 风险 类型 风 险 点 风险 主管 责任 等级 领导 部门 防范措施 考核管理 1.因人情或利益诱 惑对重大项目立项 二 不按程序进行； 思想 2．因人情或利益 道德 诱 惑 对 项 目 的 工 程 结 算 不 按 规 定 二 进 行 ，多 算 工 程量、费用； 目 管 理 项 岗位 职责 3. 将 项 目 资 料 私 自泄露，从中收取 一 好处费； 4. 工 程 结 算 不 按 规定进行，存在差 三 异； 分 管 领导 项目管理部 5.下达项目计划不 业务 严谨，不按程序办 三 流程 理，讲人情； 6.工程验收、工程质 制度 量管理标准执行中 三 机制 随意性较大。 1. 签 订 重 要 1. 成 立 廉 洁 风 岗位廉洁险防范管理从业承诺 工作领导小组，书 ，强 化 教 对风险防范育； 管理工作进2. 进 一 步 完 善行检查考核； 相 关 制 度 、规2. 廉 洁 风 险 防 定，实现规范范管理与企化和制度化业正常的经营工作、落实党操作； 3. 完 善 相 应 风廉洁建设责任制一并考的 管理制度，严格 要求核；定期监督检对违反规定和执纪监 查，者进行处理； 督。 3. 运 用 考 核 评 价结果落实责任。 专业整理分享
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类别 风险 类型 风险点 1．在员工招 风险 主管 等级 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 人 事 管 理 、 聘提拔考察 档案管理等 思想 工作中，弄道德 虚作假，从中收取好处； 2．.在员岗位 工招聘中职责 随意性较大。 1.明确干部1. 成 立 廉 洁 风 职责范围和党险防范管理风廉洁建设责工作领导小组，任； 对风险防范二 2.签订重要管理工作进 党 岗位廉洁从业行检查考核； 委 承诺 书 ，加 强 监 2. 廉 洁 风 险 防 人力资源部 书 督管理； 范管理与企党群工作部 记 3.完善相关业正常的经制度、规定，实现 营工作、落实党规范化和制度 风廉洁建设化操作。 责任制一并考核；定期监督检三 查，对违反规定者进行处理。 专业整理分享
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类别 风险 类型 风险点 风险 主管 等级 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 1. 在 企 业 经 营 业绩考核中 执 行制度不严、提供数据不准确，影响考核结果； 三 劳 资 社 保 管 理 岗位 职责 2. 在 下 达 工 资 总 总额计划、工资 会 三 清算中不严计 谨，存在讲师 人情的 现象； 3. 在 工 资 总 额 控制、单项奖金 业务 管理制度执三 流程 行 中随意性较大。
1.按照要求1.成立廉洁风 制定 年 度 目 险防范管理工 标和计划； 作 领 导 小 组 ， 2.完善相关对风险防范管 制 度 、规 定 ，理工作进行检 实现 规 范 化 查考核； 和制度化操2.廉洁风险防 范管理与企业 作； 人力资源部 3.完善相应正常的经营工 、落 实 党 风廉的管理制作 财务审计部 度，严格 要 洁建设责任制 并 考 核 ，定 期 求 和 执纪监一 监 督 检 查 ，对 违 督. 反 规 定 者 进 行 处理； 3.运用考核评 价结果落实责 任。 专业整理分享
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风险点 风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 1. 对 党 风 廉 洁 2.党风廉洁建设 责任制落实二 不到位，，履行一岗 党 岗位 双责较差； 风 职责 廉 3.从业不廉、以 一 洁 权谋私； 建 设 建设重要性 思想 认识不够、廉洁 二 道德 从业意识不 ； 强和经受不住诱惑 业务 程不严密、不科 二 流程 学、存在较大漏 洞； 4. 业 务 审 批 流 制度 督制约乏力、监 一 机制 。 管制度不完善 5. 对 权 力 的 监 党委书记 党群部 1. 加强学习，增 1. 构 建 党 风 廉 纪委书记 纪检部 强廉洁从业洁建设大宣意 识； 教格局，将此项2. 落 实 好 各 级 工作纳入党 班子和干部建工作考核内 党 风廉洁建容； 党委书记 党群部设责 任制； 2. 党 风 廉 洁 建 总 经 理 纪检部 3. 签 订 重 要 岗 设责任制与纪委书记 位廉洁从业生产经营工承 诺 书 ，严 格 考 作一并考核，定 核、严格奖惩； 期监督检查，并党委书记 党群部4. 完 善 岗 位 工 按照有关规总 经 理 纪检部 作标准和业定对违反规纪委书记 务 流程，实现规定者进行处 范 化和制度理； 化操 作； 3. 3、将 制 度 、体制、 分管领导 办公室 5. 积 极 推 进 惩 机制建设作为防体系建设，完 惩防体系建 善相应的制度 设的重点，作为 体制、机制，严 党风廉洁建 格要求和严设、责任制考党委书记 党群部格 监督。 核的重要内容。 总 经 理 纪检部纪委书记 办公室 专业整理分享
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类 别 风险 类型 风 险 点 风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 1. 执 行 制 度 不 到位、不逗 思想 硬，存在差异三 道德 性。 2. 将企业安 全生产技术秘 三 密等资料私自泄露，从中岗位 收取好费； 职责 3.下达全 目标 计划不严谨，一 存在讲人情现象； 安全生产监督管理 分管副总经理 4. 在安全生产 业务 管理及处罚执 二 流程 行中随意性 较大。 1. 明 确 岗 位 职 1. 建 立 相 关 考核责范围党风制度，对风险防廉洁建设责任； 范管理工作 2. 签 订 重 要 岗 进行检查考核； 位廉洁从业2. 廉 洁 风 险 防 企承诺 书 ，强 化 教 范管理与本业育； 部门正常业发3. 落实党完 善 相 关 制务工作、规定，实现 风廉洁建设展度、部 规范化和制责任制一并考度 化操作； 核，定期监督检4. 完 善 相 应 的管查，对违反规定理制度，严格 者进行处理； 要求和执纪3. 运 用 考 核 评 监督。 价结果落实责 任。
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类 别 风险 类型 风 险 点 风险 等级 主管 领导 董事长 总经理 责任 部门 防范措施 考核管理 1.将秘密文件资料私自 思想 泄露，从中收二 道德 取好处费； 2.对三重一 大决策的风险 二 认识不够，制度执行不到岗位 位； 职责 3.执行制度 不到 位、不逗 三 硬，存在 差异性； 办 公 室 行 政 工 作 管 理 分管领导 4. 不 按 程 序 办 业务 事，工作不严谨， 二 流程 讲人情； 1. 明 确 岗 位 职 1. 建 立 相 关 考核责范围党风制度，对风险防廉洁建设责任； 范管理工作 签 订 重 要 岗 进行检查考核； 办 2. 廉 洁 风 险 防 公 位廉洁从业2. 书 ，强 化 教 范管理与本室 承诺 育； 部门正常业落实党3. 完 善 相 关 制务工作、度、规定，实现 风廉洁建设规范化和制责任制一并考度 化操作； 核，定期监督检4. 完 善 相 应 的管查，对违反规定理制度，严格 者进行处理； 要求和执纪3. 运 用 考 核 评 监督。 价结果落实责 任。 5.在管理执 制度 行中 随意性三 机制 较大。
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