行政类作业指导书2011

1.工作职责：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.作业流程： 2.1食堂管理 2.1.1 原料询价：

食堂管理 宿舍管理 6S管理 会务管理 职责 要点 吃饱卫生，规范流程，帐目清楚 简洁实用卫生、费用清晰、手续规范 责任到人，定期检查，持之以恒 提前通知，问题跟踪，及时反馈 专人保管，审批后方可使用 按标准计费，无审批不得派车 定期盘点，纸质存档，帐物相符 标准使用，通报异常 安全第一，进出检查、登记 提前按标准申报，节前发放 不能提供不利于公司的证据；不让新闻媒体介入 公章、证照使用登记管理 车辆管理 资产管理 通讯管理 保安管理 福利 对外关系指导 2.1.1.1提出责任人（行政、财务）→询价（同类菜询3家以上）→填写询价表（双方签字）→归档（财务室）

2.1.1.2操作细节：每月最少要市场上询价两次。 2.1.1.3询价表模板：

2.1.2 验收与日台账

2.1.2.1每日菜过称（厨师、行政助理、供应商）→验收（送货单上三方签字）→登记日台账→凭单报账

菜名 包子 辣椒干 普通梅豆腐 好梅豆腐 制表: 市场价1 0.5/个 15/斤 2.5/盒 4.5/盒 审批： 0.6 13 3 4.2 4月4-6菜场询价单 市场价2 市场价3 菜名 0.7 16 2.8 4.8 老抽 小煤 气 市场价 20/桶 0.65/个 98/桶 市场价 市场价 干木耳 38-40/斤 财务： 复批： 2.1.2.2操作细节：

2.1.2.2.1每日供应商送菜到达门卫时，及时通知厨师与行政助理验收； 2.1.2.2.2财务至少每周抽查1次验收过程； 2.1.2.2.3行政助理凭送菜单及时登记日台账； 2.1.2.2.4行政助理凭验收单必须三天内报账；

2.1.2.2.5可在市场上购一式三联的固定票本，三方各存一联（财务、食堂管理员、供应商）。 购菜台帐模板：

4 日期 1 2 3 名称 猪肉 猪肉 小青椒 豆腐 白萝卜 紫菜 青大蒜 干粉 2月份台帐 菜 类 数量 40 25 15 7 75 20 22 20 单价 7 7 2.4 5 0.9 1.3 1.5 1.8 金额 280 175 36 35 67.5 26 33 36 2.1.3 建立收支周台账（基础数据）

2.1.3.1卡机数据导出（行政助理）→餐券盘点（行政、财务）→总餐次统计（卡机、餐劵）→食堂盈亏周台账

2.1.3.2操作细节：

2.1.3.2.1每周一行政助理导出上周售饭系统日刷卡明细；

2.1.3.2.2每周一九点前统计上周餐券数量，并注意区分客户餐券与会议餐券（价格） 2.1.3.2.3入电子台帐时，发现问题，及时反馈至行政经理处 2.1.4餐券的回收与上缴

2.1.4.1制作餐券（行政助理）→盖章入账（财务、行政）→移交、出售（开票保管并出售、出纳收钱）→入箱回收（投入食堂自制箱后就餐）→开箱清点（会计、行政助理）→登记入台账（行政助理）→餐劵保管（财务室） 2.1.4.2操作细节：

2.1.4.2.1财务自设每次盖章（财务章）后移交开票员的餐券数，需双方核对签字； 2.1.4.2.2行政助理、财务会计共同核签每次清点的餐券数并记入台账；

2.1.4.2.3客户或员工在出纳处交钱开收据，开票员处领取餐券。不允许有赊账情况，食堂餐券箱钥匙由

财务保管；

2.1.4.2.4每周一上午九点前行政助理协同财务开箱清点餐券数量并签字；

2.1.5盘点：食堂管理员每周进行一次收、支平衡盘点，每月最后一天与财务共同盘点本月剩余的食材并签字确认记入台账。（注：当月食堂账目需在当月全部冲减平衡。） 2.1.6食品卫生，安全跟踪：

蔬菜留样 一冲二浸泡三清洁 每餐厨具消毒 2.1.7点检：每半月行政经理点检一次； 2.1.8 食堂配备

2.1.8.1硬件配备与采购： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 电汽保温供菜台 空调 消毒柜 蒸饭柜 冰柜 高压锅/电饭煲 猛火灶 液化汽灶 餐盘 排气扇(抽油烟机) 品牌 定制 格力 正大/万宝 新世界 海尔 美的/红双喜 无 万和 无 采购单位 采购室 采购中心 采购室 采购室 采购室 采购室 采购室 采购室 采购室 采购流程 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（采购中心） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →审批(基总)→采购（子公司采购室） 提出(子公司行政)→审核(厂长) →采购（子公司行政室） 10 无 采购室 11 餐桌、椅 其它（单12 件小于800元） 2.2宿舍管理

无 采购室 行政室 2.2.1 宿舍基本配置：铁架床（2人）≦4平米，1.2米木床（1人）≦5平米；空调或吊扇、电视、热水

器，床、军用被褥、桌子、衣柜、撑衣杆、其它卫生清洁工具、桶、拖鞋、衣架、浴室。 2.2.2 入住、退宿流程

2.2.2.1员工入住：申请（个人提出）→填写住宿申请表→审批（部门经理、行政经理）→登记入住→领取生活物品、钥匙（交钥匙押金）→入住

2.2.2.2招待房入住：填好《入住登记表》→领取生活物品、钥匙（交钥匙押金）→入住（带客人至房间，交待客人6S规定，物品摆放规定）

2.2.2.3退宿：提出→检查设施（回收物品）→登记退宿表（退押金）→清洁（保洁员） 2.2.2.4操作细节：

2.2.2.4.1及时更新入住、退宿台账，人员与水电台账关联； 2.2.2.4.2每月1日前登记水电数据核算员工水电费； 2.2.2.4.3宿舍钥匙统一编号登记发放；

2.2.2.4.4入住前核对物品清单，退宿后核实有无遗失、损坏，如有遗失、损坏，按原价赔偿； 2.2.3 管理明确 序号 1 2 3 4 事项 人员入住与退宿 宿舍物资台账 设施维修 宿舍走廊卫生 责任人 操作注意 行政助理 按流程登记入住台账、押金台账 行政助理 行政助理 保洁员 以宿舍为单位登记物资明细台账；每季度与财务盘低值易耗品核对台账 1、机修能修的要求机修修理； 2、机修无法修的请示行政经理、厂长按流程进行申购。 每日打扫、清理垃圾 5 宿舍室内卫生 检查门窗、玻璃、锁、水电表 6S检查 1、清倒垃圾桶垃圾； 住宿人员 2、打扫地面； 3、冲洗卫生间 行政助理 门窗、玻璃、锁、水电表是否完整？是否能正常使用 每月最少检查两次，由6S成员组织并进行不定期点检后给予前3名奖励，并处罚最差的两名；检查结果审核后通报，需整改的地方1星期内必须完成。 每月1号抄写水电表并形成员工水电费用表报行政经理审批后存档。 在公司无法安排住宿的情况下，根据集团文件安排出差人员到协议酒店住宿。 6 7 6S成员 8 6 水电抄表 外宿证明 行政助理 行政助理

2.3 6s管理规程

2.3.1 成立6S三级领导组织及职责

2.3.1.1 工厂成立6S推行小组，由厂长任组长（1人），成员（5人内），由各部门主管、生产班长、机修班长组成；

3.3.1.2 工厂6S推行小组负责区域划分、确立责任人，每周组织一次全厂大扫除；对工厂的6S推行效果负责，每月点检两次并评比一次；

3.3.1.3 片区成立6S点检小组，由基地总经理、片区经理组成。负责对片区工厂6S点检、评比、帮扶，对片区的6S推行效果负责，每季度点检一次，每半年评比一次，并对整改方案进行复查；

3.3.1.4 工厂管理中心成立6S验收小组，负责对全集团的6S点检、评比、达标验收工作，每年进行一次验收总结。

2.3.2 工厂6S区域划分：工厂按区域划分为三大类：生产类、仓储类、办公类，每个区域责任到人，并选出一个区域负责人。

2.3.2.1 生产类：锅炉房区域、车间地坑区域、车间一楼区域、车间二楼区域、车间三四五楼区域等这些区域；有多个车间的工厂，以车间为单位划分区域。

2.3.2.2 仓储类：分为原料库区域、成品库区域、五金编织库区域、桶仓油罐区域、机修房区域等。 2.3.2.3 办公类：分为办公室区域、保管室区域、开票室区域、保安室区域、中控室区域、会议接待室区域、化验室区域、食堂区域等这些区域。 2.3.3 评比要求

2.3.3.1 工厂月度评比：每月由工厂6S推行小组成员依据《工厂6S点检表》对生产类、仓储类和办公类区域进行两次点检，两次点检的平均得分即为当月评比的得分。

2.3.3.2 片区半年度评比：每季度由片区6S点检小组组织一次点检，半年组织一次评比，评比成绩由实际点检成绩（60%）+综合考评项（40%）组成。

考评项目 实地点检平均分数 废料（大杂不算，以品 管记录的废料数据为准） 权重 60% 考核标准 工厂区域实地点检平均分数*60% 10% 3个月车间废料比例控制在万分之一以内，每超1个点扣2分 安全事故 10% 3个月每发生一起超过500元以上安全事故扣1分，发生5000元以上1次扣5分，发生10000元以上1次扣10分 1.考核盘点前动员会和盘点后分析会执行情况，一次没执行扣3分；2.考核桶仓、油罐台帐执行情况，一个没执行，扣5分；3.抽查2个原料和2个成品包管理，1个对不到扣2.5分。 物料管理 20% 2.3.3.3 集团年度评比：每年由工厂管理中心组织一次6S验收评比，评比成绩由实际点检成绩（70%）+综合考评项（30%）组成。

考评项目 实地点检平均分数 权重 70% 考核标准 工厂区域实地点检平均分数*70% 地磅管理 20% 地磅是否按规定操作，未按规定执行一项扣1分 工厂6S点检记录查询 2.4会务管理 内容名称 流程图 接通知后提前三天拟定通知书 10% 每个月记录不完整扣2分 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 1、把通知打印张贴到公告栏。附件八：《会议通知书》 2、临时会议提前1天 可短信发送一份参会通知 检查会议室桌椅、茶水是否齐备。 如果是视频会议，要提前30分钟通知网管调试。 参会人员签到 附件九：《会议签到表》 禁止在会议中抽烟、交头接耳 3天 会议组织者 通知参会人员 即时处理 会议准备 3个小时 提前30分钟通知网管调试设备 准备会议签到表 会议组织者 会议组织者 会务管理

2.5、公章、证照管理

2.5.1 公章、证照使用管理 内容名称 流程图 制定、建立公章使 用台帐 提出时间/处理时间 责任人 即时处理 行政助理 注意细节 由行政经理保管公章 附件10：《公章使用登记表》 照程使用流 30分钟 网管 即时处理 会议组织者 会议纪律跟踪 会议纪要 会议时 会议组织者 会议组织者 2天内完成会议纪要的整理，经审核发给与会人员 公章、证 使用人登记 即时处理 使用人 必须写明哪枚公章、使用用途。 确认、审批 即时处理 厂长 厂长签字审批 行政负责人确认施章 即时处理 行政经理 使用公章 内容名称 流程图 档案柜存放档案 提出时间/处理时间 责任人 行政助理 注意细节 防潮、防火、保密 档案分门别类 行政助理 行政档案公文管理流程相同类型的存放在一起。 当天、当月的档案要及时归档 把相关文件、档案装订到档案盒。 文件夹标签标识 行政助理 行政助理 在文件盒标签上注明文件类型

2.5.2 合同签订 内容名称 流程图 根据业务性质拟定合同内容 交行政负责人初 审 厂长/基总复审 集团法务部批准 集团法务部部长 厂长/基总 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 档案、文件清单 行政助理 每个档案必须要有目录 科室负责人 业务合同签订流程 行政经理 需集团法务部参考 申请人→行政负责人初审→厂长/基总复审→法务部 行政部登记 行政部盖章、复印件归档。 行政助理 行政经理/行政助理 附件13 《双胞胎集团合同管理规范》 2.6用车管理

车辆管理 内容名称 租用车辆使用流程 流程图 发布租用车辆消息 收集车辆信息 提出时间/处理时间 责任人 行政助理 在人群密集处、或工厂内部发布。 注意细节 行政助理 行政助理 同财务一同询价 同财务选择车辆车主证照齐全、诚实可靠，价格优惠的车辆。 登记回访车辆信息及车主信息、电话。 租用询价 选择优质客户 行政助理 申报审批 签定租用协议 行政助理提起 OA流程：行政助理提起--行政经理审核--厂长--基总 附件13 《租车协议书》 用车人申请 1天内 开具派车单 即时办理 自有车辆使用流程 使用部门负责人审批 厂长或行政负责人审批 行政经理 用车人 用车人到行政助理拿派车单 行政助理 附件14 《派车申请单》 让用车人拿单到他自己部门经理处签字 即时办理 用车部门经理 半天内 厂长/行政经理 通知司机派车 即时办理 出厂时门卫登记时间与公里数 返回时门卫登记公里数 月底协助制作用车分析报表

2.7、固定资产 固定资产管理 内容名称 使用人签字领用出库 行政部做好新增资产登记 相关审批手续办理 转出方开具资产转移单 将资产转移单及交接物品移交至接收方 行政助理/使用人 行政助理 行政助理 行政助理 行政助理 流程图 使用人提出申购申请 行政部验收并开具入库单 提出时间/处理时间 责任人 使用人 注意细节 行政经理 即时办理 保安 出发前到保安处登记公里数 即时办理 司机/保安 进厂时登记公里数 行政经理 统计当月公里数、用油量 资产申请流程OA申请：申请人→申请部门负责人审核→厂长→基总→分管总裁→采购中心 行政助理 验收产品规格型号质量是否与申请审批表中描述一致。 资产不得未办理入库手续直接交与申购人或使用人 制作固定资产管制卡并挂牌（含购买日期、型号、使用年限、负责人、使用部门） 附件15 《固定资产类相关表格》 把调拨的资产打OA给领导审批 资产调拨OA申请（工厂间）：申请人→申请部门负责人审核→厂长→基总/区总→接收方领导审批→分管总裁→资产移交→财务账上处理 附件15 《固定资产类相关表格》 接收方收到调拨物品后确认，在转移手续上签收回传转出方。 行政助理 双方行政经理需在转移单上签字 转出方收到已经签收的转移手续后交行政、财务同时备案。 行政助理 备注：1、各工厂发生资产采购需求时，需优先从其它工厂闲置资产中调拨，无资产调拨时才允许采购。 2、按财务分权手册根据金额大小及管理区域由双方厂长、基总、分管总裁逐级审批； 3、单价800元以内，同一次批次总价5000元以内的行政类物资（含低值易耗品、办公用品）由行政室采购 发生资产损坏时立即向行政经理汇报 如在保修期内的设备则无需支付维修费用 行政助理 行政助理 （不包括人为原因损坏） 资产维修 如不在保修期内，联系协议维修网点检查报价 半个工作日内联系好 行政助理 资产报废 维修报价后OA向领导申请维修 行政部到协议维修网点进行维修 发生资产损毁、遗失后立即通知行政、财务经理 经相关部门鉴定，由资产使用人承担相应的赔偿 行政助理 OA申请：行政助理→行政经理审核→厂长→基总 行政助理 行政助理 行政经理/财务经理 资产使用了一定年限后，维修的价值基本和购买价值持平时，公司可进行报废处理； 行政助理提交行政类废旧物资处理申请 报废申请审批后报财务部备案 建立固定资产登记表 建产台帐每半年和财务一起盘点 每年和审计一起盘点 行政助理 行政助理 OA申请：申请人→申请部门负责人审核→财务审核→厂长→基总 资产报废单 行政助理 办公资产 、电子设备资产 、宿舍资产 行政助理/财务人员 行政助理/审计人员 行政助理/财务人员 资产盘点 经盘点双方签字确认 盘点记录同时发送财务、行政负责人备案 电子档和纸质档存档，纸质档要有盘点时间和盘点人签字确认

2.8办公用品管理

行政助理 行政助理 办公用品管理 内容名称 办 公 用 品 采 购 流 程 流程图 各科室按业务需求提报办公用品明细至行政助理 汇总各科办公用 品采购需求 行政室采购 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 1不得超过10元/人/月的标准； 2、新员工当月30元 预算外的开支需报OA审批 1、选择性价比合适的供应商合作（需3家以上比价询价） 2、单价800元以下，同批次采购总额5000元以下由行政室采购 每月25日前 行政助理 3天内 行政经理 3天以内 行政助理 验收、入库 申请者按申报数量领用 送货当日 行政助理 需填写《入库单》 当天通知领取，3天内领完，及时办理出库手续 行政助理/各科室内勤 1送货后，当天行政助理通知申请人办理领用出库手续； 2 《办公用品领用登记表》 形成台账，每月末完成一次盘点

2.9通讯管理 2.9.1办公座机电话 2.9.2 安装/迁移/联机流程

每月最后一天 行政助理 2.9.2.1总部：提出（行政助理）→审核（中心总经理）→审批（行人中心总经理）→归档、执行（行政室、信息中心网管）

2.9.2.2子公司：提出（员工本人）→审核（厂长）→归档、执行（人事行政室） 2.9.3 座机配置标准：

集团总部 中心名称 职级/岗位名称 高级经理级（含）以上 各中心、总裁办 配置标准 1人/台 费用标准 200元/月/人 200元/月/人 中心名称 职级/岗位名称 营服中心市场部督导员 营服务中营服中心 心计划物流电话督导 营服中心传真 财务中心传真 其它中心传真 配置标准 1人/台 费用标准 500元/月/人 150元/月/人 主管级2人/台 （含）以上 2人/台 普通员工 4人/台 70元/月/人 300元/月/人 150元/月/人 500元/月/人 450元/月/人 800元/月/台 费用标准 200元/月 250元/月/台 300元/月/台 120元/月/台 主管级1人/台 （含）以上 普通员工 采购中心 副产品室采购员 配件室采购员 采购中心传真 科室名称 职级/岗位名称 2人/台 1人/台 1人/台 子公司 配置标准 科室名称 职级/岗位名称 配置标准 费用标准 100元/月/人 50元/月/人 120元/月/台 220元/月/人 区副总级1人/台 （含）以上 公共办公 区域经理2人/台 助理级（含）以上 营销内勤/2人/台 主管/经理 POS机 主管级2人/台 （含）以上 普通员工 4人/台 150元/月/人 200元/月 各科室 传真机 销管室 财务室 按实际费用收费 300元/月 200元/月/台 开票员、出2人/台 纳、物流、保管 采购室 采购主管级以上 1人/台 采购内勤、2人/台 采购员 2.9.4各子公司应与当地电信签订优惠协议，根据本单位实际情况，调整座机话费标准； 2.9.4.1审批流程：提出（人事行政室）→审核（厂长）→审批（区副总）

2.9.5行政室/人事行政室每月25日前公布上月话费使用情况，经核实，对违规通话记录通报，并罚款20

元/次；

2.9.6出差人员应自觉遵守各子公司通讯管理规定，经核实违反规定，子公司人事行政室通知其本人转帐至子公司财务，不交者报至集团行人中心，全集团通报，并处以2倍罚款；

2.9.7遇到无人接听电话时应主动接听；严禁公话私用，单次通话时间尽量控制在5分钟以内；总部出差比较多的业务部门，座机按实际情况配置。 2.9.8手机通讯管理 2.9.8.1手机补助标准

集团总部 部门 职位 董事长 总裁办 总裁/副总裁 CEO/总裁助理 董事长秘书 总经理 税务管理部部长、工厂财务部部长 财务中心 高级经理级(含)以上 经理助理级（含）以上（出差天数≧10天） 总经理/副总经理 高级经理级（含）以上 经理助理级（含）以上（出差天数≧10天） 经理助理级（含）（出差天数﹤10天） 施工员 高级配方师 技术研发中心 试验经理/副经理 试验员 标准(元/月) 450 400 300 80 300 250 投资发展中心 部门 职位 总经理 副总经理 经理级（含）以上 投资发展专员 总经理 副总经理 实施员(出差天数≧10天） 标准(元/月) 实际话费*80﹪ 100 300 200 150 120 150 信息中心 100 100 400 300 审计中心 200 总经理 经理助理级（含）以上 200 150 工程中心 审计专员 100 120 总经理 部长助理级（含）以上 经理助理级（含）以上 招聘助理/行政专员 总部司机 200 100 200 120 100 行政与人力资源中心 150 100 60 80 技术管理员/研究人员 检测部部长助理级（含）以上 检测室经理助理级（含）以上 副总经理级（含）以上 部长助理级（含）以上 原料质量/现场品质工程师 品管中心 配方工程师 出差人员（≧10天） 原料验收管理员 现场品管管理员 部门 职位 总经理/副总经理 部长/副部长 总部采购中心 高级经理 经理/副经理 采购主管/采购员/物流员 业务助理 片区经理/副片区采购部 经理/经理助理 部门 职位 片区负责人 120 总部司机（出差天数≧10天） 律师 120 120 120 100 律师助理 副总经理级（含）以上 预混料基地 厂长/副厂长 验收员 采购系统 80 300 300 150 300 100 60 60 250 100 50 标准(元/月) 部门 职位 经理 标准(元/月) 190 160 130 100 60 60 实际话费*80﹪ 副经理/经理助理 分公司采购室 采购主管 采购员/物流员 业务助理 接站员 160+(实际话费-160)*60% 130+(实际话费-130)*60% 60 实际话费*80﹪ 营销系统 标准(元/月) 见营销管理方案 见营销管理方案 见营销管理方案 营服务中心 部门 职位 督导室经理助理级（含）以上 办事处管理室经理助理级（含）以上 采编员、报纸编辑 标准(元/月) 150 营销片区 部总经理 营销经理/大区经理 120 100 开发组长 高级经理级（含以上 各部经理助理级（含）以上 营服招聘人员 部门 职位 总经理助理级（含）以上 见营销管理方案 200 督导员、调研员 技术服务(专用技术服务号) 物流员(含分公司物流员) 部门 职位 区域副总经理 区域经理助理级（含）以上，区域采购经理按采购系统标准补贴 A类工厂厂长 100 500 营销服务中心 100 100 标准(元/月) 300 60 标准(元/月) 300 生产系统 部长助理级（含）以上 工厂管理中心 区域 200 150 技改/维护工程师 经理助理级（含）以上（出差天数≧10天） A类经理/副经理/主管/行使经理职能的人员(未任命) B类室经理/副经理/主管/行使经理职能的人员(未任命) C类人事行政室经理/副经理/主管/行使经理职能的人员(未任命) 开票员 100 150 100 B类工厂厂长 100 100 各工厂 C类工厂厂长 80 工厂各科室 80 新工厂厂长 100 50 司机 50 50 50 猪场事业部 销管室 内勤(负责宣传品) 部门 职位 总经理 天心服务部副主任 天心服务部技术员 标准(元/月) 300 100 80 部门 职位 购销部主任 生产技术部副主任/厂长 生产技术部技术员 标准(元/月) 100 100 80 工程发展部副主任 100 销售员 80 2.9.9发放方式：除副总级（含）以上人员可选择工资发放（个税自行承担）外，其他人员均需自行提供发票在归囗财务部门报销。

2.9.10贴票报销实际费用超过补贴标准的按补贴标准报销，低于补贴标准的按实际费用报销。手机补贴只允许补贴在员工对公业务手机。只允许补贴一个号码。若手机注册的户主与使用人不一致的，需申请。 2.9.11固定电话加入集团彩铃 固定电话加入集团彩铃 内容名称 流程图 向电信局提供集团彩铃资料 签订彩铃费用合同 跟踪彩铃使用效果 效果不好即告之电信维护更正 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 提供清晰集团彩铃资料 固定电话加入集团彩铃 安装电话的当日或签订安装电话的当日 彩铃费用5元/部以内 行政助理 尽量与当电信局洽谈免费彩铃 2.9.11员工手机加入集团彩铃及团体网

通讯管理 手机加入集团网、彩铃 内容名称 流程图 通知相关人员 收集手机资料、彩铃 备份 签订合同 营销员入职的当天、享受话费报销的三日内 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 1、向销管主管收集在职营销员、向人事助理收集享受话费报销人员行政助理 的手机资料； 2、集中手机资料集报送到移动公司办理双胞胎集团彩铃、手机团体网； 手机加入团体网、双胞胎集团彩铃 跟踪效果 效果反馈相关人员 办理增减手机号码 3、跟踪人事专员处收集日常工作中入、离职人员，手机团体网、双胞胎集团彩铃的加入与卸载。营销员、享受话费报销人员自入离职三日办理增减手续。

2.9.12 固定电话异常查询

通讯管理 固定电话费异常查巡 内容名称 月底从网上或电信局查流程图 巡电话费金额单 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 固定电话费异常查巡 同比上月话费金额 异常拨出号码查巡并 确认是否工作电话 查巡并确定异常使用 人 次月10日前导数据 行政助理 行政助理 1、每月话费金额量是否异常须以当月总费用与本月产量之比来计算； 2、异常情况（套餐超标、通话时间超标）必须审查并通报 拟稿处理意见并报批 工厂张贴通报 次月25日公布

2.9.13固定电话费用交纳

通讯管理 固定电话费交纳及宽带合同期限的跟踪 内容名称 流程图 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 固定电话费交纳与宽带合同期限的跟踪 查询本月话费总额 申请支付 自带储备金交纳话费并索取票据 凭票据与审批的申请 资料报销 1、固定电话费交纳时间以当地电信局规定的交纳时间为准 2、宽带合同期限的跟踪（每月） 1掌握当地电信局规定的月话费上交时限，超过该时限上交费用的会产生滞留金； 2、凭正规的电信发票、已审批支付申请书报销； 3、每月底跟踪一次宽带行政助理 使用协议的期限，必须注意合同期限于一月前到期时即向上汇报并申请续签宽带协议或重签宽带协议，以免造成额外费用。

2.9.14话机、线路损坏的维修报送与跟踪 通讯管理 话机、线路损坏的维修报送与跟踪 内容名称 流程图 提出时间/处理时间 固定电话机损坏或线路损坏的当日 责任人 注意细节 行政助理 1、话机损坏的须在0.5-1.0小时内更换； 2、电话线路损坏的情况下，须在损坏后请示专人（电信工作者）在0.5日内恢复正常； 话机、线路 话机更换或请求专损坏的维修 报送与跟踪 人维修线路 2.10保安管理

2.10.1保安员作业指导书 职责 1、遵守国家法律法规及双胞胎企业制度，服从指挥、忠于职守、严守秘密 2、协助行政主管处理突发事件 3、确保公司人、财、物的安全 4、物资进出入检查 5、消防检查 6、资金安全护送 7、安全巡检 8、保安具械的管理 9、来人来访接待与登记 10、外来邮件的代收、传送 11、验收食堂采购物资 12、小车的里程登记与汇总

保安作业流程 内容名称 流程图 注意细节 来人来访登记 礼貌询问来访者并要求来访者签名登记 通知被访者并获得被访者同意后则放行，不同意则礼貌回 被访者离开公司的时间登记 来访登记表 公司小车公里数登记 出车时公里数登记表、记录并凭出车审批单予以放行； 小车回来时公里数登记记录； 小车去向、用车人姓名登记记录 审核派车单是否有厂长签字 外来邮件（包裹）代收 接收（代签）外来邮件包裹。 制作邮件签收表 将邮件包裹送到收件人处签收 表格上要标明邮件编号 收到邮件有半个工作日内需送到收件人处 协调财务对食堂物验收食堂采购物资 品种、重量、送达时间的登记记录 监督食堂物品过磅是否规范 签字放行 车辆引导 引导进厂车辆排好队等待开门 引导车辆停放在地磅中间，车辆熄火，人员下车后通知过磅员过 到达后先下车巡查周围安全情况 装成品车辆出厂引导车辆停必须盖篷布 放到装车码空车次日需重新头 过磅 护送出纳到银行柜台 护送出纳存款 检查车辆护送出纳上车 制定点检路线图 巡逻点检 每小时对关键控制点、围墙等巡逻一次 在关键控制点登记巡逻时间 点检表

2.11福利

福利管理 内容名称 流程图 节前导出当前在职员工名单 提出时间/处理时间 责任人 注意细节 各节日到来前集团都统一下发文指引。 入职三个月以内按50%发放，三个月以上100% 尽量选择贴近员工生活的物品。如：食用油、干货等 节前15天 人事助理 福利品申请发放流程 制作员工福利品意向调查表 合理选择员工意向福利品制作采购计划表 OA提报相关领导审批 节前1个月 行政助理 行政助理 2天内 行政助理 OA申请：行政助理→行政经理审核→厂长→基总 审批后与采购一同去市场询价 验收后开具入库单 制作员工福利发放表，按规定时间及时发放 福利发放表存档备案 多余福利品处理 2天内 行政助理 尽量到大的批发商处购买要求开发票 即时完成 行政助理 2天内 行政助理 发放时不允许员工代签 1天内 行政助理 员工激励或娱乐活动奖励 行政助理

2.12对外关系指导 2.12.1 主要外联事务： 2.12.1.1工商管理检查 2.12.1.2环保监督检查 2.12.1.3生产安全监察检查 2.12.1.4劳动用工检查 2.12.1.5质量监督 检查 2.12.1.6消防安全检查 2.12.1.7职业病预防检查 2.12.1.8影响经营环境的应急事件 2.12.1.9税务检查 2.12.1.10礼节性礼品馈送 2.12.1.11政府及行业单位的参观 2.12.1.12群体事件处理 2.12.2 应对来访人员处理要求：

动作要点 细 节 送水、让坐，笑脸相迎、主动介绍，消除紧张、拉近距离，为了解对方的意图创造条件 热情接待，创造氛围 了解对方意图 从着装、工作证件、使用交通工具等了解来访者的身份（业务、普通访问、执法检查、）；通过询问了解对方的意图（找什么部门、办什么事） 和蔼可亲、不卑不亢，做到有理有利有节，既要表达诚恳的态度，又不要唯唯诺诺，回答问题要干脆利落，不清楚的内容不要想当然地发表意见，不要谈与本次来访无关的事情 保持良好态度 来访者的真实意图准确传递给本公司的对接人 提前给对接人留有适当的时间、空间去思考、准备、向上级报告，切忌一步到位直接把对接人推出与来访者对接 执法检查：态度决定结果 不能提供不利于公司的证据 2.12.3 工商管理检查

项目 关注事项 处理细节 A、营业执照是否按时年审； B、营业执照是否悬挂； C、是否有超范围经营的行为； D、经营场地与营业执照登记是否一致 A、广告宣传行为； B、商标使用是否规范； C、商标使用授权的相关证明； D、商业贿赂； 饲料产品质量由县以上农业部门的饲料办和技术监督部门监管。工商管理部门无权管理饲料的质量及产品的重量等 提交相应证件 1、涉及到广告宣传的与集团宣传部沟通； 2、涉及到商标授权问题的与余秘书联系； 3、质量问题先由营销部总与客户沟通，协商不成的再将产品送检。 未通过环评验收的工厂应及时同相关部门协调并尽快办妥。原则上工厂正式投产前要完成环保的三同时（即环保设施的同时设计、同时施工、同时投产验收） 环保门检查锅炉的硫、烟尘排放时，行政或生产部门要积极配合并做出合理的解释，比如煤的质量控制、脱硫的水膜除尘设施的使用等。如确实超标排放，可承诺尽快整改并向领导报告以表明态度。 证照管理 经营行为检查 工商管理检查 市场投诉 例行检查 专项检查 环评验收材料、新项目“三同时” 环保检查 锅炉各项环评是否达标 周边居民投诉 A、拿出环评验收证明告之我们的生产得到政府的批准，噪声、排放等达标； B、对提出的索赔要求其提供损害与损失之间的直接关系； C、主动与环保部门、政府做好沟通，争取必要的支持。 1、员工的安全培训记录、安全小组、安全制度及应急方案； 2、特种设备检查（锅炉、吊蓝、及特殊工种的操作证等）； 3、行政部门、厂领导要陪同检查，对提出的整改意见要虚心接受。 发生工伤事故后要在第一时间对伤者进行必要的处置，减少伤害。主管领导要在第一时间到达现场并根据情况逐级上报，送医院救治，大的伤害打120抢救；发生死亡事故的，一定要保护现场并向安监部门报告。 劳动合同、劳动保护、保险、上班时间及劳动报酬 例行检查 生产安全监察 工伤事故 劳动用工检查 例行检查 成品的净含量 质量监督 配合检查，多沟通，以合理的费用了结。1、单件允许有误差，三称、锅炉、叉车、但平均重量不能低包装标注的重量。2、有权要求做天平、打包化验仪器的年检、称等计量工具检测并收取费用。3、有权检查锅炉、叉车、压力容器等是否通过年审和上岗证 压力容器 原料、成品抽检 进行自检，按要求配备消防安全设施，定期检查，记录存档；自检项目：配置是否完善（特别区域应适当增加设施）、消防栓的接口是否吻合、供水压力是否达标、灭火器是否过期或有效、是否有警示标识、通道是否畅通、培训是否有记录 邀请辖区内的消防大队做消防培训，八一建军节搞一些军民共建活动 设施检查 消防检查 消防培训 安全小组 是否成立消防安全小组？制订消防应急管理制度 职业病检查 例行检查 1、由人事内勤建立员工健康档案； 2、在劳动合同上告知员工做好必要的劳动保护，粉尘、噪声会对健康造成伤害； 3、每年组织下预、制粒、膨化、投料、锅炉等接触粉尘、噪声的员工到指定的医院进行体检。体检表放入员工健康档案； 4、购买粉尘、噪声保护标识挂在有粉尘、噪声的岗位； 5、对体检发现职业禁忌的员工要及时调离岗位。 影响经营环境事件处理 司机、周边居民闹事 先进行耐心劝导，搞不定就报110处理；主动与地方政府部门报告，取得支持。 影响经营环食堂群体性食物中境事件处理 毒 上报领导，及时送医院治疗，对食物送卫生防疫部门检查。向食品供应商了解食品的来源 热情接待，了解来意后由财务主管出面，不好处理的问题厂长主动出面接待；税务稽查部门到工厂查帐，会比较严肃，要重视并向财务中心报告。 1、事前先向领导汇报，得到批准才可安排，如果领导否决，要委婉拒绝；只有董事长和总裁批准才能进入车间参观（政府和执法部站除外） 2、政府领导的参观和考察要注重场面，挂横幅和欢迎标语。准备必要的茶、水果等。 3、事前要检查6S工作是否做到位； 4、确保参观人员的安全，陪同人员主动提醒非安全因素。在现场少滞留，多在办公室交流； 5、重要客人领导要带队主动上前迎接，送别时要适时说一些感谢和客气的话。 6、介绍公司的情况时语气要委婉、谦虚，不要太张扬。事前做一份材料，让对方感受到我们的诚意。 7、涉及到生产工艺、技术上的东西最好不谈，如对方多次问到可以以不太了解为由拒谈。 1、第一时间到达现场掌握准确情况，及时向领导汇报； 2、稳定压倒一切，稳定员工情绪，防止问题扩大化。 3、了解主因、找出问题的根源、找到为首的员工进行协商，讲清闹事的后果，动之以情、晓之以理。 4、在自己处理不了的情况下，及时寻求领导和政府相关部门支持；必要时可以报警。 5、劝散附和的人员，告诉他们合理的请求要通过合法的途径来申请，影响正常的生产经营是违法行为，削减对方的力量。 6、寻找平时表现好的员工，分头瓦解，各个击破。 7、正视自身的存在问题，关注员工的合理诉求，必要时可做适当的让步，复工是第一要务； 8、处理群体事件时，管理团队要统一思想，要讲究方式、方法，不能硬拼。 9、不能让新闻媒体介入，自家的事自已解决。 10、事情平恢后要对为首的人员处理，带头闹事犯大忌，不能留。 税务检查 例行检查 政府单位或行业参观 群体事件处理 集体罢工、怠工