小型露天采石场安全生产条件检查表

项 序目号 复核内容 复 核 意 见 复核人 签 字 备 注 小型露天采石场应当依法取得非煤矿矿山企业安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事1. 生产活动。 检查：安全生产许可证是否在有效期内。 小型露天采石场依据相关法律法规或标准要求，设2. 置安全生产管理机构。 检查：是否设置安全生产管理机构。 小型露天采石场应当建立健全安全生产管理制度 和岗位安全操作规程，至少配备一名专职安全生产管理人员。 安全生产管理人员应当按照国家有关规定取得安全资格证书后，方可任职。 根据生产经营单位特点，安全生产管理制度主要包括： 安全生产会议制度； 安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度； 安全生产宣传教育培训制度； 安全生产检查制度； 安全生产档案管理制度； 3. 安全生产奖惩和责任追究制度； 生产安全事故隐患排查治理制度； 重大危险源检测、监控、管理制度； 劳动防护用品配备和管理制度； 安全设施、设备管理和检修、维护制度； 特种作业人员管理制度（如爆破作业）； 生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度； 职业危害防治制度； 各岗位安全和职业健康操作规程； 其他保障安全生产的规章制度和操作规程。 检查：是否至少配备一名专职安全生产管理人员，且取得安全资格证书；规章制度是否健全；岗位操作规程是否全面覆盖。 小型露天采石场主要负责人对本单位的安全生产 工作负总责，应当组织制定和落实安全生产责任制，改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的有效实施。 主要负责人经安全生产监督管理部门考核合格并取得安全资格证书后，方可任职。 根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单4. 位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。 检查：主要负责人是否取得安全资格证书；安全生产责任制是否符合上述要求。 小型露天采石场应当至少配备一名专业技术人员， 或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关5. 技术服务机构为其提供安全生产管理服务。 检查：是否有配备一名专业技术人员或与相关服务机构签订安全生产管理服务。 小型露天采石场新进矿山的作业人员应当接受 不少于40小时的安全培训，已在岗的作业人员应当每年接受不少于20小时的安全再培训。 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的6. 安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书后，方可上岗作业。 检查：特种作业人员是否取得特种作业操作证书；从业人员培训是否符合上述要求。 小型露天采石场必须参加工伤保险。 企业缴纳风险抵押金或者安全生产责任保险，应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建7. 设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；其他保障安全生产的事项。 检查：是否参加了工伤保险；是否缴纳了风险抵押金或者安全生产责任保险；安全生产费用的提取和使用是否符合相关规定。 危险性较大的矿用设备应当有定期检验报告，且 该报告须在检验有效期内。 8. 检查：危险性较大设备是否有合格的检测检验报告且在有效期内。 小型露天采石场应当制定应急救援预案，建立兼职救援队伍，明确救援人员的职责，并与邻近的矿山救护队或者其他具备救护条件的单位签订救护协议。9. 发生生产安全事故时，应当立即组织抢救，并在1小时内向当地安全生产监督管理部门报告。 检查：是否有应急救援预案备案证明；是否签订了救护协议。 承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应10. 当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证。 检查：承包单位是否符合上述要求。 安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、设备设施安全管理记录档案；劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录11. 档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。 检查：档案资料是否包括上述内容。 小型露天采石场必须有具有资质的设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。 12. 小型露天采石场应当在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 检查：开采设计和图纸是否归档。 新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案。采石场布置和开采方式发生重大变化时，13. 应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审查部门审查批准。 检查：查看开采设计与实际采场情况是否有重大变化。 小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用 扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。 小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。 分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不14. 得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。 分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。 分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。 检查：采石场开采方式是否符合开采设计及上述要求。 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于 300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和15. 应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 检查：查看周边环境是否符合相关要求；有相邻的采石场是否有安全生产管理协议。 不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的， 台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。 16. 检查：台阶高度与挖掘机最大挖掘高度是否符合上述要求。 对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破 碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。 17. 检查：检查是否有不使用爆破方式进行二次破碎设施。 小型露天采石场在作业前和作业中以及每次爆破 后，应当对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措18. 施和消除隐患。 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。 检查：是否存在上述安全隐患；是否设置安全警示标志。 距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 19. 检查：碎石加工作业距离工作台阶坡底线距离是否大于50m。 小型露天采石场应当采用机械铲装作业，严禁使20. 用人工装运矿岩。 检查：是否有机械铲装设备。 小型露天采石场应当制定完善的防洪措施。对开采21. 境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。 检查：防洪措施是否符合要求。 废石、废碴应当排放到废石场。废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。顺山或顺沟排放废22. 石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。 检查：废石场的设置是否符合设计要求和有关安全规定；废石场是否有防止泥石流的具体措施。 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物23. 窜入带电部位的措施。 检查：电气设备是否符合上述要求。 小型露天采石场应当加强粉尘检测和防治工作，采取有效措施防治职业危害，建立职工健康档案，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护24. 用品和劳动保护设施，并指导监督其正确使用。 检查：采石场是否有防尘措施，是否对从业人员发放劳动防护用品和劳动保护设施。