榆次区第二幼儿园2019年度部门预算情况说明

榆次区第二幼儿园2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

榆次区第二幼儿园主要工作是对入园学龄前儿童实施保育教育

（二）部门预算单位构成

部门预算主要单位构成：榆次区第二幼儿园

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算307.51万元，比2018年增加60.22万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险及晋薪增资增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出307.51万元，2018年基本支出247.29万元，2019年比2018年增加60.22万元，基本支出包括人员经费支出, 基中：教育支出2019年230.58万元，比2018年预算213.99万元增加了16.59万元，增加原因主要是在职人员晋薪增资；社会保障和就业支出2019年40.83万元，比2018年0万元增加了40.83万元，原因是基本

养老保险增加;医疗卫生与计划生育支出2019年13.69万元，比2018年预算11.69万元增加了2万元，原因是医疗保险和工伤保险增加了；住房保障支出2019年22.41万元，比2018年预算21.61万元增加了0.8万元，原因是住房公积金增加了。

2．2019年项目支出情况

本单位无项目支出。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务用车。

2.房屋情况

本单位办公用房面积3513平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。