02、中心仓模式-标准采购流程

流程适用范围：

本流程适用于供应商交货到各地点的常规商品标准采购，实物交货到中心仓的特订商品采购参照特订采购流程；

标准采购流程各岗位注意事项： 补货员

1、补货员根据SAP系统补货报表确定补货数量，创建标准采购订单（超最高库存量的补货需经财务部、采购中心审批方可进行）。 采购订单需在工厂栏位中注明供应商送货地点、存储栏位中注明商品交货地点的仓库库位代码。若有未列表商品，补货员需通 知采购中心采购员进行SAP系统列表维护申请；

2、标准采购订单创建后，若供应商送货到中心仓，补货员需根据各配送中心要货情况创建标准调拨单。调拨单单号备注在相应 的采购订单注释栏（例如：调出方为80BW中的80BA库位，调入方为配送中心80D1）；

3、标准采购订单经补货组长审批后，补货员将标准采购订单传真至供应商处（供应链系统上线后由供应商自行登陆系统查询采购订单 信息），采购订单由供应商自行打印； 4、打印出的采购订单无需补货员签名确认；

5、对于验货员进货时反馈的不合格商品，补货组汇总后定期反馈采购部（新供应商每日反馈，常规供应商每月反馈）。

补货组长

1、补货组长审批采购订单时，需严格审批采购订单上商品的品名、货号、数量和价格。

验货员：

1、供应商严格按照标准采购订单送货。送货时需将标准采购订单随同送货单及实物一起交各地点。若送货时不能提供标准采购订单， 可向各地点负责人申请重打；

2、验货员严格按照标准采购订单的项目和数量进行收货验收，超采购订单项目和数量的商品一律不予收货验收，验收完毕签字确认； 3、不合格商品，一律不予收货验收，供应商需在送货单和采购订单上进行更改签字（包括项目和金额的修改），更改后的标准采购订单 及供应商送货单必须保证一致；

记账员

1、必须按照验货员签字确认后的标准采购订单及加盖了各地点收货章的供应商送货单进行系统入库操作； 2、必须按照验货员实际验收的商品项目和数量进行入库操作；

3、打印入库单前，记帐员可通过打印预览采购订单核对数量和价格是否与供应商的送货单一致；若不一致，需要求供应商联系补货员 重新确认数量及价格

4、入库单一式三联，供应商联交供应商结算货款用，仓管联交仓管员，会计联交记帐员。 仓管员

1、根据入库单仓管联检查搬运工是否将货品搬运到相应摆放位置，并检查商品品名及数量是否相符、质量有无损坏，入库单上记录具体 搬运人员姓名；

2、若发现验货员验收后的商品在搬运过程中发生了损坏，仓管员需将此事报各地点负责人，由各地点负责人追查相关搬运工责任， 由相关搬运工赔偿损失。若是查找不到相关责任人，则由各地点相关人员赔偿；

3、若商品在系统入库后发现有质量问题，需和验货员联系，由验货员在入库单上写明原因，仓库主管做“质检库存”处理，并及时将 质检报告发送给补货员。