项目拟投标审批程序(表一)
***(2012)审 投 字 号 名称: 拟投标项目名称 及投标方式 面积: 结构: 层数: 其中:地上 地下 地址: □公开投标 □邀请招标 □比选 □BT项目 □其他 拟投标人: 姓 名: 身份证号: ; 现住址: ; 拟投标人约谈 联系电话: 固定电话: ; 及注意事项 中标后管理费约定: %; 投标保证金注入: 万元; 拟报建造师:□房建一级 □房建二级;□市政一级 □市政二级 □公路一级 □公路二级;□机电一级 □机电二级; □钢构一级 □钢构二级;□其他 投标费用缴纳: 万元; 风险承诺: ; □项目负责人: ;□技术负责人: ; □安全工程师: ;□质量员: ; 拟中标项目 管理班子组建 □安全员: ;□劳资员: ; □测量员: ;□试验员: ; □资料员: ;□机械员: ; □预算员: ;□材料员: ;拟派联络员: 联系电话: ; 项目资料专用章使用保证金: 万元: 拟 签 订 目标责任书 签订时间: 责任人: ; 担保人姓名 ; 身份证: ; 现住址: ; 联系电话: 固定电话: ; 经营部意见 签名: 时间: 经营副总意见 总经理意见 签名: 时间: 签名: 时间: 此表一式四份,经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。
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项目开工审批程序(表二)
***(2012)审 开字 号 □名称: 开 工 项目名称 □面积: □结构: □层数: ;其中:地上 地下 □地址: □中标通知书已下达; □施工合同已签订; □目标责任书已签订; 中标项目 □各类保险已购买; □项目质检、安监已备案; □项目负责人: ;□技术负责人: ; 管理班子 □安全工程师: ;□质量员: ; 资质审核 □安全员: ;□劳资员: ; □测量员: ;□试验员: ; □资料员: ;□机械员: ; □预算员: ;□材料员: ; □劳动合同已签订, 期限 ; □项目负责人: 元;□技术负责人: 元; □安全工程师: 元;□质量员: 元; □安全员: 元;□劳资员: 元; □测量员: 元;□试验员: 元; □资料员: 元;□机械员: 元; □预算员: 元;□材料员: 元; □项目资料印章使用保证金已缴纳: 万元: □派遣联络员: 联系电话: ; □劳务资质审查合法 ; □执照、资质和安全认可证审查合格; □劳动合同签订; □入场身份证查验; □入场三级教育完善; □民工薪酬确定; 劳动合同 签 订 薪酬约定 情 况 劳务队伍 审核确定 □双卡激活; □维权岗安装; □民工刷卡; □劳务分包商有社会信誉良好; □劳务分包商的劳务报价合理; □劳务分包商提供的劳务人员有相应的资格证书; □劳务分包商有相应的质量、环保和安全管理措施。 □必要时,劳务分包商应向本公司提供质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系认证证书; □必要时,总公司组建审核组对劳务分包商进行第二方审核 □图纸会审纪要完善; 项目施工 前期管理 □公司CI形象、六牌一图布置合理; □现场施工、办公、生活三区平面布置合理; ; □临电临水专项方案审批合格; □深基坑开挖支护方案审批合格; □外架悬挑架搭拆方案审批合格; □吊篮搭拆方案审批合格; □塔机、人货电梯安拆方案审批合格; □垂直运输工具经安监部门验收合格; □应急救援预案审批合格; □材料供应商资质、合同审批合格; □开工报告签字完善; □远程视频、维权岗安装到位(限成都地区); □安全生产管理制度健全、目标明确; □三级教育、安全技术交底明确、签字完善; □四口五临边安全通道防护达标; □安全警示标识设置合理; □现场消防器材配置合理; □民工及管理人员考勤及时准确; □食堂、宿舍卫生检查达标; □文明施工达标; 经营部 意 见 行政部 意 见 工程部 质安部 意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 此表一式四份,经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。
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项目施工过程控制审批程序(表三)
***(2012)审 施 字 号 □名称: 施 工 项目名称 □面积: □结构: □层数: ;其中:地上 地下 □地址: □项目经理是否到岗; □技术负责人、质量员、测量员、试验员、材料员是否管理到位; □每日施工日志记录详实; 质 量 保 障性措施 □质量控制措施是否具有针对性; □转点、测量放线是否准确无误; □轴线、标高控制是否精确; □‘三检’制度是否完善; □关键部位、关键环节是否符合强规; □隐蔽验收是否合格; □现场签证变更及时、签字完善; □隐蔽验收记录完整、签字完善; □安装试车有记录有影像、签字完善; □月进度报表按时提交; □严重质量缺陷处理是否及时; 安 全 保 □安全工程师、安全员、机械员、资料员、专业维护电工是否到位; □三级教育、班前教育活动、安全技术交底到位、签字是否完善; □安全、消防、治安管理技术措施是否全覆盖; □深基坑开挖安全支护措施到位; □外架悬挑架搭设验收合格; □吊篮搭设验收合格; □塔机、人货电梯安装单位资质合格; 障性措施 □垂直运输工具经安监部门验收合格; □应急救援预案演练达标; □材料供应商付款方式符合财务要求; □远程视频、维权岗安装到位(限成都地区); □安全生产检查有记录有整改有处罚; □安全技术交底有针对性、签字完善; □四口五临边安全通道防护达标; □安全警示标识设置位置合理、数量足够; □现场消防器材配置合理、数量足够; □工伤事故是否及时报告、及时处理; □重大事故应急救援响应处理及善后处理及时; □劳动合同签订、薪酬是否约定; 劳 动 工 资 管 理 □民工及管理人员考勤是否及时准确; □民工刷卡记录是否真实有效; □民工工资按时足额发放并确认; □民工工资发放是否有影像记录; □民工工资按时足额发放; □文明施工管理制度是否健全; 文明施工 □创优、创标目标是否达标; □食堂、宿舍卫生检查达标; □扬尘、‘三废一噪’治理是否达标; □合同会签审批程序是否完善; 合同管理 □补充合同、分包合同、劳务合同、材料供应合同及相关资质是否完善、 价格合理; □基础±0·00、主体断水、竣工等关键控制节点是否按合同约定完成; 与 争 议 □合同实施过程是否有争议、争议解决是否及时; □违约责任是否约定; □仲裁申请是否胜诉; □诉讼判决是否胜诉; □庭外和解; □公司的管理费是否按时上缴; □履约保证金是否退还完毕; 资金控制 □工程进度款催收是否及时到位; □履约保证金退还比例是否按合同约定执行; 性 措 施 □分包方、材料商、劳务支付时是否出具委托证明; □所需、纳税凭证是否按时提交; □保险金催收是否及时、到位; 工程部 质安部 意 见 经营部 意 见 行政部 意 见 经营副总意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 此表一式四份,经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。
签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间:
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项目竣工审批程序(表四)
***(2012)审 竣 字 号 □名称: 竣 工 项目名称 □面积: □结构: □层数: ;其中:地上 地下 □地址: 竣工项目 管理审核 工伤事故 处理妥当 劳动合同 解 除 劳务队伍 机械租赁 设备退场 □项目各类签证、变更手续是否完善;□项目已通过竣工验收; □竣工图已完善; □竣工备案资料装订审验合格; □竣工报告相关单位签字完毕; □安全管理评价是否完毕; □工伤事故处理是否妥当无异议; □供应商的材料尾是否款结清; □项目资料印章是否回收; □项目负责人、技术负责人、安全工程师及九大员劳动合同解除、社 保终止、薪酬结清当事人并确认; □目标责任书终止,但项目负责人主体结构在使用年限内负责。 □民工工资已付清并确认; □劳务队伍已退场; □劳动合同终止; □机械设备租赁单位费用结清是否退场; 竣工过程 控 制 □分户验收、整改、签字是否完毕; □税收除保修金外是否已结清; □竣工资料交档案馆、取得回执; □市建委市场主体及从业人员信用管理销号; 工程部 质安部 意 见 行政部 意 见 经营副总 意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 签名: 时间: 此表一式四份,经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。
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