项目管理审批流程

项目拟投标审批程序（表一）

***（2012）审 投 字 号 名称： 拟投标项目名称 及投标方式 面积： 结构: 层数： 其中：地上 地下 地址： □公开投标 □邀请招标 □比选 □BT项目 □其他 拟投标人： 姓 名： 身份证号： ； 现住址： ； 拟投标人约谈 联系电话： 固定电话： ； 及注意事项 中标后管理费约定： %； 投标保证金注入： 万元； 拟报建造师：□房建一级 □房建二级；□市政一级 □市政二级 □公路一级 □公路二级；□机电一级 □机电二级； □钢构一级 □钢构二级；□其他 投标费用缴纳： 万元； 风险承诺： ； □项目负责人： ；□技术负责人： ； □安全工程师： ；□质量员： ； 拟中标项目 管理班子组建 □安全员： ；□劳资员： ； □测量员： ；□试验员： ； □资料员： ；□机械员： ； □预算员： ；□材料员： ；拟派联络员： 联系电话： ； 项目资料专用章使用保证金： 万元： 拟 签 订 目标责任书 签订时间： 责任人： ； 担保人姓名 ； 身份证： ； 现住址： ； 联系电话： 固定电话： ； 经营部意见 签名： 时间： 经营副总意见 总经理意见 签名： 时间： 签名： 时间： 此表一式四份，经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。

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项目开工审批程序（表二）

***（2012）审 开字 号 □名称： 开 工 项目名称 □面积： □结构: □层数： ；其中：地上 地下 □地址： □中标通知书已下达； □施工合同已签订； □目标责任书已签订； 中标项目 □各类保险已购买； □项目质检、安监已备案； □项目负责人： ；□技术负责人： ； 管理班子 □安全工程师： ；□质量员： ； 资质审核 □安全员： ；□劳资员： ； □测量员： ；□试验员： ； □资料员： ；□机械员： ； □预算员： ；□材料员： ； □劳动合同已签订， 期限 ； □项目负责人： 元；□技术负责人： 元； □安全工程师： 元；□质量员： 元； □安全员： 元；□劳资员： 元； □测量员： 元；□试验员： 元； □资料员： 元；□机械员： 元； □预算员： 元；□材料员： 元； □项目资料印章使用保证金已缴纳： 万元： □派遣联络员： 联系电话： ； □劳务资质审查合法 ； □执照、资质和安全认可证审查合格； □劳动合同签订； □入场身份证查验； □入场三级教育完善； □民工薪酬确定； 劳动合同 签 订 薪酬约定 情 况 劳务队伍 审核确定 □双卡激活； □维权岗安装； □民工刷卡； □劳务分包商有社会信誉良好； □劳务分包商的劳务报价合理； □劳务分包商提供的劳务人员有相应的资格证书； □劳务分包商有相应的质量、环保和安全管理措施。 □必要时，劳务分包商应向本公司提供质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系认证证书； □必要时，总公司组建审核组对劳务分包商进行第二方审核 □图纸会审纪要完善； 项目施工 前期管理 □公司CI形象、六牌一图布置合理； □现场施工、办公、生活三区平面布置合理； ； □临电临水专项方案审批合格； □深基坑开挖支护方案审批合格； □外架悬挑架搭拆方案审批合格； □吊篮搭拆方案审批合格； □塔机、人货电梯安拆方案审批合格； □垂直运输工具经安监部门验收合格； □应急救援预案审批合格； □材料供应商资质、合同审批合格； □开工报告签字完善； □远程视频、维权岗安装到位（限成都地区）； □安全生产管理制度健全、目标明确； □三级教育、安全技术交底明确、签字完善； □四口五临边安全通道防护达标； □安全警示标识设置合理； □现场消防器材配置合理； □民工及管理人员考勤及时准确； □食堂、宿舍卫生检查达标； □文明施工达标； 经营部 意 见 行政部 意 见 工程部 质安部 意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 此表一式四份，经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。

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项目施工过程控制审批程序（表三）

***（2012）审 施 字 号 □名称： 施 工 项目名称 □面积： □结构: □层数： ；其中：地上 地下 □地址： □项目经理是否到岗； □技术负责人、质量员、测量员、试验员、材料员是否管理到位； □每日施工日志记录详实； 质 量 保 障性措施 □质量控制措施是否具有针对性； □转点、测量放线是否准确无误； □轴线、标高控制是否精确； □‘三检’制度是否完善； □关键部位、关键环节是否符合强规； □隐蔽验收是否合格； □现场签证变更及时、签字完善； □隐蔽验收记录完整、签字完善； □安装试车有记录有影像、签字完善； □月进度报表按时提交； □严重质量缺陷处理是否及时； 安 全 保 □安全工程师、安全员、机械员、资料员、专业维护电工是否到位； □三级教育、班前教育活动、安全技术交底到位、签字是否完善； □安全、消防、治安管理技术措施是否全覆盖； □深基坑开挖安全支护措施到位； □外架悬挑架搭设验收合格； □吊篮搭设验收合格； □塔机、人货电梯安装单位资质合格； 障性措施 □垂直运输工具经安监部门验收合格； □应急救援预案演练达标； □材料供应商付款方式符合财务要求； □远程视频、维权岗安装到位（限成都地区）； □安全生产检查有记录有整改有处罚； □安全技术交底有针对性、签字完善； □四口五临边安全通道防护达标； □安全警示标识设置位置合理、数量足够； □现场消防器材配置合理、数量足够； □工伤事故是否及时报告、及时处理； □重大事故应急救援响应处理及善后处理及时； □劳动合同签订、薪酬是否约定； 劳 动 工 资 管 理 □民工及管理人员考勤是否及时准确； □民工刷卡记录是否真实有效； □民工工资按时足额发放并确认； □民工工资发放是否有影像记录； □民工工资按时足额发放； □文明施工管理制度是否健全； 文明施工 □创优、创标目标是否达标； □食堂、宿舍卫生检查达标； □扬尘、‘三废一噪’治理是否达标； □合同会签审批程序是否完善； 合同管理 □补充合同、分包合同、劳务合同、材料供应合同及相关资质是否完善、 价格合理； □基础±0·00、主体断水、竣工等关键控制节点是否按合同约定完成； 与 争 议 □合同实施过程是否有争议、争议解决是否及时； □违约责任是否约定； □仲裁申请是否胜诉； □诉讼判决是否胜诉； □庭外和解； □公司的管理费是否按时上缴； □履约保证金是否退还完毕； 资金控制 □工程进度款催收是否及时到位； □履约保证金退还比例是否按合同约定执行； 性 措 施 □分包方、材料商、劳务支付时是否出具委托证明； □所需、纳税凭证是否按时提交； □保险金催收是否及时、到位； 工程部 质安部 意 见 经营部 意 见 行政部 意 见 经营副总意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 此表一式四份，经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。

签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间：

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项目竣工审批程序（表四）

***（2012）审 竣 字 号 □名称： 竣 工 项目名称 □面积： □结构: □层数： ；其中：地上 地下 □地址： 竣工项目 管理审核 工伤事故 处理妥当 劳动合同 解 除 劳务队伍 机械租赁 设备退场 □项目各类签证、变更手续是否完善；□项目已通过竣工验收； □竣工图已完善； □竣工备案资料装订审验合格； □竣工报告相关单位签字完毕； □安全管理评价是否完毕； □工伤事故处理是否妥当无异议； □供应商的材料尾是否款结清； □项目资料印章是否回收； □项目负责人、技术负责人、安全工程师及九大员劳动合同解除、社 保终止、薪酬结清当事人并确认； □目标责任书终止，但项目负责人主体结构在使用年限内负责。 □民工工资已付清并确认； □劳务队伍已退场； □劳动合同终止； □机械设备租赁单位费用结清是否退场； 竣工过程 控 制 □分户验收、整改、签字是否完毕； □税收除保修金外是否已结清； □竣工资料交档案馆、取得回执； □市建委市场主体及从业人员信用管理销号； 工程部 质安部 意 见 行政部 意 见 经营副总 意 见 主管副总 意 见 总经理 意 见 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 签名： 时间： 此表一式四份，经营部、工程部、计划财务部、行政部各存一份。