单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 职 务（岗位） 党委书记
主要职责
主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
重大事项决策过程中存在不公开、独断
严格执行民主集体制原则，广泛
听取各方面的意见
党务、政务公开，主动接受社会 监督
严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度 加强自我约束和管理
群众评议 意见 领导班子
审核意见
重大决策
不公开
专行等潜在廉政风险
各项政策落实中存在优亲厚友、不公平
执行政策
不公平
等潜在廉政风险
干部管理及推荐， 使用中存在个人倾向、
不公正
不公正等潜在廉政风险
公私不分
生活中存在公私不公等潜在廉政风险
干部管理
自我管理
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
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2 . .
、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 .
WORD 可编辑
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单位负责人： 填表人：
专业资料
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单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 职 务（岗位） 党委副书记、乡长
主要职责
廉政风险点
职权目录
（节点）
执行政策
不到位
项目办理 透明度
主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
加强学习，提高驾驭全局工作
存在统筹安排考虑不周，影响全乡工的能力
作
进一步完善招投标的程序，增 开展的潜在风险
加透明度
完善资金管理制度，并严格按存在公开招投标透明度不强的潜在风险
照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 存在资金管理制度不健全的潜在风险
群众评议 意见
领导班子 审核意见
资金管理 管理制度
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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WORD 可编辑
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单位负责人： 填表人
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主要职责
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个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 职 务（岗位） 人大主席
职权目录
人大监督
高标准农田建设
水权配置
主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议 领导班子 采取的防控措施
意见 审核意见
（节点） （问题与隐患）描述
加强调研和监督 监督党委政府工 存在监督党委政府的决策不够的潜在风
作 险
建立台账，加强对高标准农田存在项目资金使用过程中把关不严，监
建设过程的监管 项目监管不到位 管不力的潜在风险
以规范权力运行为核心，严格落 实乡水资源管理办法，强化监督，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡
注重实效。 不
管理不到位，
均匀的潜在风险
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
专业资料
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职权目录 单
位：
科 室
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
党员发展
党的建设
分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作
廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议 领导班子 采取的防控措施 （节点） （问题与隐患）描述 意见 审核意见
坚持标准发展党员。按照《中国
共产党党章》和《发展党员细则》存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜
违规发展党员 的规定，做好党员发展工作。监
在风险
督党支部按规定程序和标准发展 党员，把好审批环节。
存在党务政务公开不及时、不透明、不
党务政务公开
到位的潜在风险
存在不按程序开展工作、不认真执行决
及时向党员群众公开、公示，
接
受群众监督。
按计划生育政策开展工作，做
好
检查督促工作
严格遵照党委、政府决策政
策，
细划管理制度，对违规行为及
时
制止、上报
职 务（岗位） 党委副书记兼纪委书记
计划生育管理
包片工作
管理不到位
定，吃拿卡要的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、
重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
专业资料
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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单
位：
2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科室 职务（岗位） 副乡长
主要职责
职权目录
分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作
廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议
采取的防控措施 意见
（节点） （问题与隐患）描述
加强自身业务素质的提高 ,
学习
先进科学技术及时服务农户 依法行政 , 严格按照程序公开 公
正的实施
领导班子 审核意见
科学技术服务不
农林服务
危房改造工作及新
政策落实不公
农村建设
到位
存在不能及时为群众提供科学技术服务 的潜在风险
存在政策落实中自由裁量 , 以权谋私
的 潜在风险
安全监管
包片工作
安全检查
重点工作落实
及时完善相关安全制度，定期
存在各项安全制度完善不及时和安全监 召
开安全月会，加大安全检查力
管不力的潜在风险 度
加强工作责任心 , 祥细掌握所
包
存在调查不认真 , 对于信访事件处理不 村的全盘工作动态 , 洞察群众
情
及时的潜在风险
绪，督促落实重点工作
专业资料
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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单位负责人：
填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述 救灾救济资金发放中存在审核把关不
严、不公
正的潜在风险
存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱
操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险
存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接
受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险
存在参合资金不能及时上缴，资金挪用
的潜在
科 室 职 务（岗位） 副乡长
群众评议
采取的防控措施
意见 领导班子
审核意见
民政工作
救灾资金发放
低保对象审核
贷款对象审核
农村低保
妇小贷
新农合新农保
参合基金收缴 风险
加强思想道德修养，遵守廉政建设
各项
规定；增加反腐倡廉的自觉性；以
反面
教育为题材，做到自警、自省、自
悟；
严格把关，决不违规操，决不利用
工作
之便谋取私利；严格执行《党风廉
政建
设责任制》各项规定。
坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真
遵守
各项廉政纪律。
严格遵守各项财经纪律，严格按制
度办
事。
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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廉政风险点
职权目录
（节点）
单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
职 务（岗位）
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科室 武装部长
主要职责 分管武装、信访、维稳及“五禁”工作 注
加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律
及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪
加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度
严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报
采取的防控措施
潜在岗位风险 （问题与隐患）描述
武装工作 征兵把关不严
存在征兵把关不严的潜在风险 存在矛盾化解不及时，群众情绪激化
的
潜在风险
存在禁牧不严的潜在风险 存在惠农政策落实不到位，知情不
报、
信访维稳
矛盾激化
五禁工作 有令不禁
包片工作
重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
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群众评议 意见
. . . 领导班子 审核意见
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单
位：
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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单位负责人： 填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 职 务（岗位） 科技副乡长
主要职责
职权目录
科技培训
技术服务
包片工作
分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作
廉政风险点 潜在岗位风险
采取的防控措施
（节点） （问题与隐患）描述
加强种养户的技术指导与服务 存在设施农业技术指导服务不到位，
设施农业技术指 影 健立健全防灾减灾制度，完善
相关预案，科学制定农耕农艺导服务 响种养农户经济收入的潜在风险
措施 存在农技推广，病虫预测、预报、防
治
严格遵照党委、政府决策政策，
服务不及时 细划管理制度，对违规行为及 不及时的潜在风险 时制止、上报
存在惠农政策落实不到位，知情不
报、
重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
群众评议 意见
领导班子 审核意见
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专业资料
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职权目录
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
. . . .
单位负责人： 填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责党政综合办公室日常管理工作
潜在岗位风险 廉政风险点
（节点）
科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 党政综合办公室副主任
采取的防控措施
严于律己，严格按照工作要 求、工作程序和工作纪律办事
加强印章管理，杜绝人情之风
加强自身素质建设， 严格按照 法律法规办事
严于律已，增强工作责任心， 认真编印文件， 做到及时、准 确
群众评议 意见
领导班子 审核意见
会议安排
印章管理
物品采购
公文处理
印章管理不严
虚报账目
上传下达不及时
安排不及时
存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险
存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险
存在办公用品购置不廉洁的潜在风险
存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险
（问题与隐患）描述
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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专业资料
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2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
. . . 单位负责人：
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 政府文书
群众评议
采取的防控措施
加强自身知识水平，端正工作态 度，增强工作责任心
意见
（问题与隐患）描述
存在文件起草不严谨、审核不严的潜在
领导班子
审核意见
文件起草
不严谨
保密工作
泄露机密
风险
存在向相关利益方泄露党政、会议内容
及机要文件的潜在风险
做到自警、自省、自醒、自悟；经
得起各种诱惑，做好保密工作
专业资料
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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专业资料
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单
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2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
组织人事岗
群众评议 领导班子 意见 审核意见
姓 名 科 室 党政综合办公室 职 务（岗位）
主要职责 负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作
廉政风险点
职权目录
组织人事
（节点） 信息不祥细
潜在岗位风险
采取的防控措施
信息报送 报送不及时
档案管理
党费收缴
归档不及时
收缴不公开
（问题与隐患）描述
对人事信息统计中发现重大问题 存在相关人事信息统计统计不全面，
的，坚持个人不擅自决定的原则， 影响领导科学决策的潜在风险
查找有关资料核实后再统计
全面了解全乡综合信息，掌握动 存在未掌握全乡信息动态变化情况，
态，提高上传下达和部门、领导 上传下达协调各方不及时影响工作
开展的潜在风险 之间协调统筹 存在档案资料归档立卷不及时、 不准确，
建立健全档案管理制度，及时整 管理不规范，造成档案、文件丢失及机 档，做到目录祥细，查阅有记录
密泄漏的潜在风险
按照党费收缴管理制度进行党费
收缴工作。设有专人管理，实行 存在党费收取不公开、不透明的风险
造册登记，开据票据，定期公开
党费情况，加强公开透明度
单位负责人：
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 工青妇岗
群众评议
采取的防控措施
全面履行妇联职能，为妇女儿
童
办实事，办好事
加强廉洁自律教育，自觉接受
群
众监督
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
妇联工作
存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜
小额贷款
贯彻政策不及时
在风险
贷款不公
存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
专业资料
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专业资料
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职权目录 单
位：
. . . . .
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责乡政府采购、财务收支等工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 财务科 职 务（岗位） 政府会计
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议 意见
领导班子 审核意见
财务管理
存在以权谋私，资料造假骗取套取资金
物品采购
账目混乱
虚报账目
的潜在风险
存在采购多开票，虚报金额等违反财务 管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风 险。
细化财务预算，建立健全有效
的
财务内控制度
加强自身素质道德建设，严格
执
行国家有关法律、法规和财务
规
章制度。
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
专业资料
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职权目录 单
位：
. . . . .
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
社会管理
包村工作
具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作
廉政风险点 潜在岗位风险 采取的防控措施 （节点） （问题与隐患）描述
加强对矛盾纠纷的排查，对邪
存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人 教人员活动及时进行监控，做社会稳定
到早发现、早处置、早汇报，员的稳控不到位的潜在风险
自觉接受社会监督
认真落实党委、政府决策，履存在任务落实不到位及知情不报的潜在
工作落实 行工作职责，对违反规定的行
风险
为及时制止、上报
科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 司法所长
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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WORD 可编辑
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专业资料
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2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
. . . 单位负责人：
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 人民武装岗
群众评议
采取的防控措施
建立健全监督检查、纠错整改
和
责任追究机制
建立健全民兵管理机制，加强
民
兵管理
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
武装工作
存在征兵及国防工作中滥用职权行为，
民兵管理
民兵工作
影响武装工作的正常开展的潜在风险 存在民兵管理混乱，不常开展训练，民
管理不严
兵素质不高的潜在风险
专业资料
WURD格式
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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WORD 可编辑
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单位负责人： 填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 综治维稳岗
主要职责 负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
存在矛盾排查不深入， 纠纷化解不及时，
社会管理
矛盾调处不及时
邪教人员稳控不到位的潜在风险
包村工作
工作落实
存在任务落实不到位及知情不报的潜
在
风险
加强对矛盾纠纷的排查，提高司
法调解的能力和水平，对邪教人
员活动进行实时监控
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
WURD格式
2 . .
、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 .
WORD 可编辑
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单位负责人： 填表人
专业资料
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单
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 农业综合服务中心副主任
负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作
廉政风险点 潜在岗位风险
采取的防控措施
职权目录
（节点） （问题与隐患）描述
加强自身专业技能的学习，及
存在专业技能培训指导不及时、不到
时向农户传授农业生产新技术 位 农业技术推广 农业技术滞后
推广疫情防护知识，健全防控 的潜在风险
体系，做到早发现、早预防、
存在不及时发现疫情，导致疫情扩散早治 动植物疫情监管、 的
疗 监管力度
认真落实党委、政府决策，履 防控 潜在风险
行工作职责，对违反规定的行
存在任务落实不到位及知情不报的潜为及时制止、上报
在
包村工作 工作落实
风险
主要职责
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
专业资料
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专业资料
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职权目录 单
位：
. . . . .
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责全乡水资源配置及日常管理工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 水权管理岗
以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。
加强工作责任心，认真落实好各项工作。
采取的防控措施
群众评议 意见
领导班子 审核意见
（问题与隐患）描述 存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡
不
均匀的潜在风险
存在技术培训不到位，服务水平不高的
潜在风险
水资源配置
开水票 刷卡取水 农业技术服务不
及时
包村工作
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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单
位：
. . . . .
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
存在不及时开展疫情监管及防控的潜在 加强对辖区内畜禽的疫病防治风险
科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 畜牧兽医岗
群众评议
采取的防控措施
意见 领导班子
审核意见
农畜管控
动物疫病防治
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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职权目录 单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责农业机械化推广和技术服务等工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 农机服务岗
加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴
加强自身学习，加大技术服务
培训指导力度
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报
采取的防控措施
群众评议 意见
领导班子 审核意见
（问题与隐患）描述
存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿 卡要的潜在风险
存在专业技能培训指导不及时、不到位 的潜在风险
存在重点工作落实不到位，知情不报的 潜在风险
农机服务
林业服务 包村工作
农机补贴
技术服务不及时
工作落实
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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WORD 可编辑
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单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
负责农村经济经营服务管理工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 农经服务岗
群众评议
采取的防控措施
加强廉政建设遏制涉农职务犯罪 活动
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
农村经济管理
管理不严 存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险
注注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
存在统计数据不祥实，误导领导决策的 潜在风险。
存在对统计工作培训不到位 , 影响农经
统计数据质量的潜在风险。
存在任务落实不到位及知情不报的潜在 风险
科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 农经统计岗
深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整
加强业务知识培训，提高统计工作的精细度
积极落实工作任务，如实汇报情况
采取的防控措施
群众评议 意见
领导班子 审核意见
农经统计
农经培训
统计数据不实
培训不到位 工作落实
包村
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
职权目录
主持财政所全面工作及统筹管理工作
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 财税所长
群众评议
采取的防控措施
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
健全制度
制度不健全
政策执行
政策宣传执行不 到位
存在规章制度建设不完善，难以应对突 发事件的潜在风险
存在对业务工作的分管、执行力度不够 的潜在风险
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风
账目不明
险。
借鉴其他部门单位的经验，完善 部门规章，
财务管理
加强相关业务、政策法规的学习，
增强遵纪守法意识，
严格执行收支两条线，做到财务 账务清晰
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 财税出纳
负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作
廉政风险点 潜在岗位风险
采取的防控措施
职权目录
（节点） （问题与隐患）描述
审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签核算不精准，资 存在对原始凭证审核、核算不精准，资
会计核算 字手续完善
料不完整 料保存不完整的风险
认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签 存在惠农资金申报，发放花名册信息
字 后上 报财政 局职 能科室 审 不
核后，通过惠农资金一折通发放 惠农政策落实 资金发放不及时
到农户 实的潜在风险。
严格执行收支两条线，做到财
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风 务
财务管理 账目不明
险。 账务清晰
主要职责
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 安监乡企岗
主要职责 负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
乡企、食品安全管
监督管理不到位
理
包村工作
工作落实
对安全隐患摸排、调查，及时上 存在火灾、 食品安全隐患摸查不, 监
报安全信息，宣传安全知识工作， 管 清
做好应急演练工作
认真落实党委、政府决策，履行不到位的潜在风险
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报 存在重点工作落实不到位，知情不报，
欺上瞒下的潜在风险
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
主要职责
负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训
廉政风险点 潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 劳务移民岗
积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报
采取的防控措施
群众评议 意见
领导班子 审核意见
劳务培训
培训不及时 存在富余劳动力培训不及时的潜在风险 存在重点工作落实不到位，知情不报， 欺上瞒下的潜在风险
包村工作
工作落实
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
职 务（岗位）
采取的防控措施
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
社会保障岗
群众评议 领导班子
意见
审核意见
姓 名 科 室 社会事务服务中心
主要职责 组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作
廉政风险点
职权目录
养老保险的征收与
发放
日常工作服务
养老保险 （节点）
潜在岗位风险 （问题与隐患）描述
服务态度
劳动争议
调解服务
存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险
存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险
存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险
建立健全相关责任制度，明确工
作责任，规范收缴发放程序
加强学习教育，坚决克服慵懒虚
散现象，提高办事效率
严格遵守各项法律法规、组织纪
律和工作制度，做到公开、透明、
公正；
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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科 室
位）
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名
社会事务服务中心 职 务（岗民政救助岗
主要职责
职权目录
业务学习
民政救助
包村工作
负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作
廉政风险点 潜在岗位风险 采取的防控措施 （节点） （问题与隐患）描述
加强理论知识学习，树立正确
学习放松，工作 存在思想焕散、学习不及时、工作方法 的人生观，加强业务学习，提方法有偏差 有偏差的潜在风险
高自身业务水平
按民政救助审批程序进行严格
民政材料的受理 存在审核材料把关不严，资料审核不客 把关，坚持阳光操作，及时公
及公示不及时 观、不全面的潜在风险 示，接受群众监督，及时调整 有争议的救助
认真落实党委、政府决策，履存在重点工作落实不到位，知情不报的
工作落实 行工作职责，对违反规定的行
潜在风险
为及时制止、上报
群众评议 意见
领导班子 审核意见
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 社会事务服务中心 职 务（岗位） 社会服务岗
主要职责 负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
加大宣传力度，提高老百姓知晓 率
及时上报需制卡的户主信息，如
卡有自身问题，联系县合管局请
求帮助解决 要最正 确的初 始数 求村 级提供
据，在录入过程中认真录入、仔
细核对，多次核查，确保系统信
息的正确率
群众评议 意见 领导班子
审核意见
参合资金收缴
参合宣传
存在文件、制度的宣传不到位导致群
众
不了解政策，影响基金收缴的潜在风
险
新农合制卡
制卡
存在制卡不及时或已办农合卡无法正
常
使用的潜在风险
信息录入
录入有误
信息来源本身有误及录入不细心造成
系
统信息有误的潜在风险
专业资料
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 文化建设岗
主要职责 具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议 意见 领导班子
审核意见
存在不按时开放，开放时间短的潜在风
文化站
开放不准时
险
制定相关制度，每日定时开放1 小时。
存在农家书屋管理不规范，图书遗失的
专业资料
农家书屋
管理不到位
潜在风险
各村由专人负责，规范图书借
还
制度，做到图书去向有记录 认真履行图书借阅管理制度，做 好图书借阅登记工作
图书室 有借无还 存在图书有借无还的潜在风险
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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位：
2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 体育建设岗
主要职责 负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议 意见 领导班子
审核意见
农村体育基础设施
体育器材监管
建设
存在不按规定申报管理体育器材的潜在 风险
加强对乡村体育器材进行登记
造
册及监管力度
专业资料
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注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存； . .
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单
位：
2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 广播影视岗
主要职责 负责辖区内广播影视管理服务等工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
增强法律意识，自觉遵守各项
法
规、规章制度，严格按章办事
群众评议 意见 领导班子
审核意见
存在在办理户户通等工程时把关不严，
广播影视管理
影视管理不规范
乱开口子的潜在风险
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
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2
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、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 .
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单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 计划生育服务中心 职 务（岗位） 计划生育服务中心副主任
主要职责 负责计划生育服务中心日常管理工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议 意见
领导班子
审核意见
存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜
抚养费征收
行政确认
综合管理
忽视群众诉求
印章管理不严 抚养费管理
在风险
存在实施虚假节育手术、出具虚假节育 证明、虚假环孕情服务的过程中，导致
政策外生育的潜在风险
存在群众上访的潜在风险
严格程序，依法征收
建立公章管理、登记台账
密切联系群众，加强作风建设
存在档案及会议记录管理不严格，造成
资料管理
放松对干部的监
综合管理
督管理
存在养成干部作风懒散的潜在风险
软件整理
文件丢失和泄密的的潜在风险
严格按照档案文件管理制度管理
档案。
对干部加强管理
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
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2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 . .
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单位负责人： 填表人
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
职 务（岗位） 计划生育统计岗
群众评议 领导班子 采取的防控措施
意见 审核意见
提高业务水平，熟知相关政策
密切联系群众，加强作风建设
加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权
严格按照档案文件管理制度管理档案
姓 名 科 室 计划生育服务中心
主要职责
负责管理辖区内人口和计划生育统计工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险 （问题与隐患）描述
综合管理 统计数据失误 来人，来电态度
存在信息化建设失误的潜在风险
综合管理
不好
业务管理
业务流程
存在群众上访的潜在风险
存在服务管理不到位，出现工作失误
的
潜在风险
存在档案及软件资料管理不严格，造 成
资料丢失和泄密的的潜在风险
资料管理
档案资料安全
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： 填表人
专业资料
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WORD 可编辑
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专业资料
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位：
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个人岗位廉政风险点自查表
填表日期： 2012 年 9 月 14 日
姓 名 科 室 计划生育服务中心 职 务（岗位） 计生服务岗
主要职责
注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
Wo填表人 r欢我d迎光档后改可页脚！您您见的是步力如们都人如不做还人们就更您临 下 可编双删眉谢希提宝的，意我的。语果做不会笑果好得会笑那索做好来的，文 载修 辑击 除 望 出 贵 意 你 见 进 动 赠 ； 、 我 与 做有 ， 做 与 好 有 ， 么 性 得 ， 给 2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人：
人笑吧！ 、现在 你不玩 命的学 ，以后 。 明最近、我不知道 年少轻 狂，我 只知道 胜者为 王。、 不要做 金钱、 权利的 奴隶； 应学会 做“金 钱、权利”的 主人。、 什么时 候离光 ？那就 是你觉 得黑暗 太黑的 时候。 、最值 得欣赏 的风景 ，是自 己奋斗 的足迹 。 7 、 压 力不 是有人 比 你努力 命玩你，而是那些比 你牛×几倍的人依然比你努力。
职权目录
负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作
廉政风险点 潜在岗位风险
采取的防控措施
（节点） （问题与隐患）描述
群众评议 意见
领导班子 审核意见
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