KPI关键考核指标及计算方法

财务部：

关键考核指标 费用预算达成率 应收货款的达成率 财务报表出错率 员工工资发放出错率 内部网络安全运行 合同文件资料的归档 计算公式/方法 (实际费用/计划费用)*100％ （实收账款/应收账款）＊100％ （查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）＊100% (错误发放的工资次数/发放的工资次数)＊100% 及时迅速解决电脑、OA系统、网络问题，正常运行 机要文件、合同资料、员工档案及时归档 各岗位关键考核指标及计算方法

销售部：

关键考核指标 销售计划达成率 客户演示增加数 准客户增加数量 货款回收达成率 计算公式/方法 (销售计划销售额/实际签订合同额)＊100％ （期末客户演示数—期初客户演示数）＊100% (期末准客户数—期初准客户数）＊100% （实收账款/应收账款)＊100％ 客户档案和业务单证完备率 完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数 策划方案成功率 个案完成的及时性 提交方案的质量 网站维护更新、出错率 (成功方案数/提交方案数)＊100％ 个案处理时间=个案完成日期-个案开始日期 经过分析和确认 页面出错个数/总页面数；长期维护、及时更新 各岗位关键考核指标及计算方法

行政部：

关键考核指标 绩效考核数据准确率 绩效考核按时完成率 劳动合同签订的及时性 计算公式/方法 实查有误数据/考核数据总数＊100％ 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数＊100% 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间—按照规定签订或续签劳动合同的时间 入职离职手续办理的规范性 按公司规定程序办理 诉讼事件处理结果 企业文化建设任务达成率 工作制度流程改进实施率 年内申报项目完成率 绩效考核数据准确率 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果 （新实施制度和流程数/制订的新制度和流程总数)＊100％ 计划申报的项目的完成情况 实查有误数据/考核数据总数＊100％ 各岗位关键考核指标及计算方法

研发部:

关键考核指标 开发模块出错率 系统故障率 项目按时完成率 开发资料的完整性 计算公式/方法 出错的功能模块数/总功能模块 （发生故障次数/天数）＊100% 完成项目的时间/计划完成项目的时间 新产品所有图纸、设计资料归档的完整 各岗位关键考核指标及计算方法

生产系统：

关键考核指标 采购成本降低率 采购质量事故率 采购计划的达成率 生产计划按时完成 按作业指导书作业 质量事故 物料需求计划准确率 定单按时交付率 生产计划进度异常情况 质量事故 品质异常的处理 产品质量统计报表 计算公式/方法 采购成本比去年同期相比下浮5% 质量事故率为0，核实一次扣5分 达成率100％,实际交期与计划交期比较，迟一次扣5分 按生产计划执行，不耽误发货 完全按照作业指导书，违反一次扣5分 质量事故率为0,发现一次扣5分 物料需求计划的变更数量, 计划交货时间与实际交货时间比较 异常报告及时提交,异常情况及时跟踪 质量事故率为0，发现一次扣5分 牵头组织调查、分析、协调各种质量纠纷,并提出处理意见. 质量统计报表完备，准确，反映及时 各岗位关键考核指标及计算方法

技术支持部：

关键考核指标 提供方案及时准确性 技术支持及时性 现场技术支持满意度

计算公式/方法 晚一天扣5分，方案不准确扣3分 延误一次扣5分 根据销售员反馈,客户满意度调查