第一章 项目名称及归属
【项目名称】乌海市三德云服务孵化园建设项目 【项目主管单位】海勃湾区发展和改革局
【项目建设单位】乌海市三德暖通空调设备有限公司
第二章 项目建设依据
（1）《国家云计算（云服务）产业中长期发展规划》； （2）《国家云计算（云服务）基础设施建设与应用“十三五”规划》；
（3）《内蒙古自治区产业政策指导目录》；
（4）《内蒙古自治区促进大数据（云服务）发展应用的若干政策》
第三章 项目建设背景
云计算（云服务）属于我国“十三五”的战略性新兴产业，是国家及自治区重点发展和扶持的现代服务业；互联网数据中心（IDC）是指
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一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的云服务平台。传统的IDC建设是一个投资大、耗能高的项目，三大电信运营商是IDC的主要建设者和用户；云计算数据中心是互联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵便使用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。以云计算为代表的变革性技术创新正不断打破既有技术锁定和传统垄断体系，推动着产业链和产业力量的分化重组，催生着新兴产业体系，为重塑产业格局带来新的重大机遇。因此，研究信息的采集、生产、整编、存储、发布以及信息的抽取、清洗、重组、云存储、云计算、云服务等信息智慧化的关键技术并产业化，能够极大的促进我国信息产业化和丰富信息社会公共服务的内容，推动我国信息成果的公众化应用、提升我国信息的社会化服务水平，并且促进我国在互联网数据中心（IDC）产业、云计算产业与大数据信息产业的嫁接、创新信息共享服务的重大应用，符合我国的国家发展战略。也是自治区及我市产业格局建设和经济发展的重点。
第四章 项目建设必要性
《国家云计算（云服务）产业中长期发展规划》中明确指出：到2020
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年，我国云计算（云服务）产业创新发展格局规模化，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过万亿元大关。要建立起完善的大数据和云服务产业基础设施，形成竞争力较强的大数据和云服务全产业链，形成一批大数据产业聚集区，培育一批行业骨干企业和创新型中小企业。 随着云计算（云服务）产业链的深入发展，产业链上下游企业对服务器、存储、数据等IT资源的需求将越来越强烈，建设一个区位性的云服务孵化园，成为当前必须考虑的问题。由于涉及到大量行业数据、涉密数据、国防数据，现有的开放云服务中心很难满足数据处理需求，因此，建设乌海区位性的云服务孵化园已经成为当前的紧迫之需。
第五章 项目建设优势
事实上，在2013年大数据产业的概念就在业界引起了广泛的讨论，当年被称为大数据元年。近年来，随着大数据产业园的纷纷上马，各地也呈现出不同的发展模式。
目前，在我国大数据（云服务）产业已形成四大有明显特征的发展区域。其中，以北京为中心的环渤海地区并辐射内蒙古，依托国家部委、相关研究院所集中的优势，形成大数据（云服务）产业格局；2014年5月23日以西安为主的“陕西省大数据（云服务）产业联盟”成立，现已形成了旅游、商贸、物流、电子信息、“互联网+”、“一带一路”的大数据产业格局。重庆就启动了“云端计划”，提出要打造离岸和在岸
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数据处理中心，在2020年形成100万台服务器的规模。3年后，又制定了《大数据行动计划》，提出要加快大数据（云服务）产业布局，到2017年，大数据产业成为重庆市经济发展的重要增长极。贵州以省委书记、省长亲自担任大数据（云服务）产业发展领导小组组长的刺激下，以贵阳为支撑，辐射大西南的互联网+”、未来的医疗、交通、人社等政府服务型大数据（云服务）产业格局已经形成。 【结合地区实际情况概述建设的优势】
随着《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）和内蒙古自治区人民政府关于印发促进大数据发展应用若干政策的通知内政发〔2016〕123号扶持文件的出台落地，促使自治区大数据（云服务）产业的发展形成了以鄂尔多斯、包头、赤峰为金三角，辐射带到的内蒙中西部的大数据产业格局已经初步形成，已经促使一大批智慧城市的快速崛起。
乌海作为智慧城市国家级试点地区，急需大数据中心建设，加快提升大数据基础设施架构。以大数据中心为基础，把乌海市打造成内蒙古西部地区的智慧城市大数据（云服务）商业化运营中心和产业化中心，对于形成产业集聚效应和示范效应，加速全国大数据产业发展，具有十分重要的战略意义和价值。
云服务建设项目属于高耗电工业项目，以本项目建设5万台服务器为例，每小时耗电量约为5.3万度，日耗电量约为127.2万度，年耗电量约为46428万度。该项目落地乌海地区，不仅不会造成乌海地区电力供应紧张，反而能有效缓解乌海地区电力过剩的局面；从生产成本分析，
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内蒙古云服务器电价价格相对南方地区较低，可有效提升企业的市场竞争力，因此本项目选择落户乌海地区拥有多方面的独特优势。
第六章 项目建设目标
为了加快云服务孵化园建设、拓展云服务信息产业化发展、填补乌海地区缺乏云服务产业化之格局，符合构建国家级信息化、集约化、智慧化服务产业的重大需求。
项目计划依托三德暖通公司35000多平米的标准化厂房和5000平米的综合办公大楼建设乌海地区的云服务全产业链孵化园，从而为政府机关及上下游企业解决海量空间数据的存储和服务，另一方面带动一大批互联网服务产业链企业落户乌海地区，推动“乌海地区智慧产业核心园区”建设，为乌海经济总量提升开辟新的动力源。
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第七章 项目建设内容、选址及建设条件
7.1乌海市三德云服务孵化园的建设；
7.1.1、建设内容及规模
项目计划利用三德暖通空调设备公司的一栋5000平米的综合办公楼作为办公场所和宿舍区，利用35000平米的标准化厂房作为云服务孵化园的机房主体。
该项目计划装机容量为50000台服务器。
7.1.2项目计划运营主体：乌海市三德暖通空调设备有限公司
7.2选址及建设条件
7.2.1 项目选址
本项目选址乌海市海勃湾区机械加工园区乌海市三德暖通空调设备有限公司厂区。
本着节约、集约用地的原则，布局紧凑，节省用地，充分利用现有土地。
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选址于此，有着非常好的前瞻性和显著的优越性，主要表现在： （1）地理位置优越，交积通便利。
（2）基础设施可保证供应。周围道路、水电、邮政、电信等各种公用设施正在配套完善。
（3）可有效减少基础设施投入，降低市场运营风险。
7.2.2 区域概况
海勃湾区是内蒙古自治区乌海市市辖区之一，位于内蒙古自治区西部、乌海市东北部。东倚卓子山（乌仁都喜乌拉）与鄂尔多斯市鄂托克旗为邻；西隔黄河与乌达区相望；南至四眼井与海南区相连；北与鄂托克旗蒙西镇交界。有“黄河明珠、沙地绿洲、书法之城、赏石之城、葡萄之乡·水上新城”之美誉。
海勃湾区总面积529平方千米，辖1个镇6个街道办事处，41个社区、5个行政村。2012年总人口31.06万人。其中城镇人口29.1万人。
7.2.3 建设条件
7.2.3.1 地理环境
1、位置
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海勃湾区位于自治区西南部、乌海市东北部，东倚雄伟壮观的卓子山（乌仁都喜乌拉）与鄂尔多斯市鄂托克旗为邻；西隔滔滔奔流的黄河与乌达区相望；南至四眼井与海南区相连；北与鄂托克旗碱柜乡交界。地理坐标东经106°46′至107°05′，北纬39°31′至39°52′之间，总面积529平方公里。
2、地形
海勃湾区地处鄂尔多斯高原西北部，乌兰布和沙漠南缘的中山丘陵、河谷及部分平缓起伏区内。整个地势是东南高，西北低。东南部以丘陵山地为主，西北部较为开阔平坦，平均海拔1100米。
3、气候
海勃湾区属典型的极端大陆性气候。特点是降水少，气温高，大风多，日照长，干旱严重，四季分明，冬长寒冷，夏短炎热。
海勃湾地区晴天多，日照极为丰富，是中国日照丰富地区之一，平均日照为3047.3小时，日照百分率在69%—73%之间。年均降水量只有154.8毫米，主要集中在夏季，是内蒙古自治区降水量最少的地区之一。年平均气温为10.3℃（1961—1980年），是内蒙古自治区气温最高的地区。年绝对湿度一般为6毫巴左右，年蒸发量为3500毫米左右，蒸发量大大超过降水量，差值在20倍以上。年均地温不足20℃，最大冻土深度在163—178厘米。海勃湾西北是乌兰布和沙漠，东边是桌子山，地处冷空气入侵门户，年平均风速较大，可达3.14米/秒，风向多为偏西北风或西北风，并且沙暴日数多，全年约为22—26天。
4、土壤
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海勃湾地区土壤类型主要有灰漠土、棕钙土、栗钙土、风沙土、草甸土、盐土等，其中灰漠土是发展农业生产的重要土壤。
7.2.3.2 自然资源
1、土地
海勃湾区总面积529平方公里，其中，耕地面积2250公顷，有林地面积5607.9公顷(包括四合木灌溉区)，牧草地面积1.4万公顷（可利用面积1.2万公顷），建成区面积18平方公里。
2、矿产
海勃湾区有能源、化工、建材所需的综合性配套矿产资源近37种，查明的矿床、矿化点近百余处，是一块具有开发建设价值的经济发展宝地。其主要矿产资源有煤、石灰岩、硅石、高岭土、各种粘土，次之有金属矿种十余种。其中，煤炭保有储量10.4亿吨，占乌海市总储量近三分之一，素有“塞上煤城”之称；石灰岩远景储量40亿吨以上，氧化钙含量高，杂质少；粘土总储量50亿吨以上。另外还有辉绿岩、角闪石、世界名贵的血红色大理石等。
3、水资源
黄河是海勃湾区工农业用水的主要水源。黄河流经全境，年均水流量321亿立方米，年最大流量达556亿立方米，这为地区工农业发展、人民生活用水提供了可靠的保证。
4、生物
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海勃湾区境内的野生植物有69科，181属，297种。其中：饲用植物93种；药用植物30余种。且有国家重点保护珍稀野生植物沙冬青、蒙古扁桃、四合木、半日花和绵刺（又名“蒙古包大宁”）等。其中：四合木属蒺藜科植物，是7000万年前第三纪的残存植物，世界上特有属种分布在中国190个属种中，桌子山地区就有稀世植物，它具有重要的科研价值。
7.2.3.3 交通
航空：每日均有往返北京、上海、天津、西安、广州、海口、呼和浩特的航班。
铁路：北京—包头—兰州和乌海——鄂尔多斯东胜——河北黄骅港连接东西。
7.2.3.4 经济
2016年年地区生产总值实现226.72亿元，按可比价格计算，比2015年增长11.8%。增速高于预期0.7个百分点，高于乌海市平均增速1.3%，高于海南区2.9%，高于乌达区1.2%。经济总量和增速均列三区之首。
第一产业
2016年海勃湾区粮食总产量达到10682吨，比上年增加1330吨，增长14.2%。其中，小麦产量1744吨，下降2.6%；玉米产量8797吨，
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增长21.0%。全年肉类总产量4865吨，比上年增长7.7%，其中猪肉产量3381吨，增长8.2%；羊肉产量970吨，增长4.9%。生猪存栏1.82万头，比上年增长30.0%；生猪出栏4.02万头，比上年增长25.2%；羊存栏2.61万只，比上年增长24.3%，羊出栏5.2万只，比上年增长6.1%。全年禽蛋产量760吨，比上年下降6.7%；牛奶产量1780吨，下降29.4%。
第二产业
2016年工业增加值完成110.27亿元，较上年增长13.4%，增速高于乌海市平均增速1.8个百分点，高于海南区3.4个百分点，高于乌达区2.2个百分点。
2016年规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.4%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长10.0%，股份制企业增长21.7%。分行业看，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长16.0%， 炼焦业增长26.0%，非金属矿物制品业增长24.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长35.6%，电力、热力生产和供应业增长1.0%。分产品看，全年有8种产品产量比上年增长。其中，洗煤增长15.3%，焦炭增长23.3%，生铁增长19.9%，钢材增长356.3%，发电量增长3.1%。全年规模以上工业企业产销率达到93.1%。
2016年，海勃湾区规模以上工业企业实现利润总额21.08亿元，比上年同期增长48.22%，在13个工业大类行业中，6个行业利润比上年同期增长，7个行业利润比上年同期减少，1个行业由上年同期主营活动亏损转为盈利。2016年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的
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成本为78.76元，以利润总额计算的成本利润率为12.7%。
第三产业
2016年社会消费品零售总额96.4亿元，比上年名义增长13.1%。增速与乌海市持平，高于海南区0.2个百分点，高于乌达区0.1个百分点。社会消费品零售总额列三区之首，占乌海市社会消费品零售总额的84.8%。
按消费形态分，餐饮收入8.2亿元，增长22.3%，住宿收入5.29亿元，增长14.3%，商品批发32.21亿元，增长5.3%，商品零售96.62亿元，增长13.9%。
7.2.3.5 公共设施条件
本项目规划区内公共设施条件完善，供水、供电管道线路可满足使用要求。
7.2.3.6 环境保护条件
本项目所在区域无放射性污染、有害气体、粉尘扩散等等污染源，环境质量和环境容量等自然条件良好，适宜项目建设。
7.2.3.7 施工条件
项目建设区交通便利，地质条件适宜，建筑、水电道路等基础设施
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均已具备。建材供应方面，项目建设所需的建筑材料、水泥、砂、石供应都很充足，而且具有相对的价格优势，地势条件也很好。
乌海市海勃湾区有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应项目建设的需要。
7.2.4 场址综合评价
1、场址所处环境良好，交通运输条件便利。
2、当地道路、供电、电讯等基础设施条件良好，项目所需原材料来源便利可靠，建厂社会协作条件优越。
3、拟建厂址的原有建筑面积能够满足本项目工程建设用地需要。厂区地势平坦，土方工程量较小，工程地质条件较为理想。在此投资兴业，有利于节省建设投资。
综上所述，拟建厂址是本项目较为理想的建设用地。
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第八章 产品方案、设备与原材料供应
8.1 产品方案
（1）产品（2）类别：云服务器。 （3）规格：1.1KW蓝宝石六显卡云服务器
（4）产品特点：耐高温、耐腐性和耐冰冻、计算能力强、云存储空间大、性能持续稳定、节能低耗等特点。
8.2 主要设备
云服务器计算存储系统、设备降温系统、互联网接入传输系统、电力供应系统等。
8.3 主要原辅材料及动力消耗
原辅材料：主要有电缆、光纤、服务器支架。主要动力消耗：电。
第九章 土建工程与配套设施
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本项目计划使用三德暖通空调设备有限公司的厂房及办公楼，因此原有土建工程及配套设施均可满足本项目设计要求，在此将不再进行论述。
第十章 环境保护
10.1 编制依据与范围
10.1.1 法律、法规依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》； （3）《中华人民共和国水污染防治法》； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》； （8）《建设项目环境保护管理条例》；
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第
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2号令）；
（10）《内蒙古自治区环境保护条例》； （11）《内蒙古自治区水污染防治条例》；
（12）内蒙古自治区人民政府关于贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的实施意见。
10.1.2 政策及规划依据
（1）《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》；
（2）国家发改委《节能减排综合性工作方案》； （3）《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》； （4）《内蒙古自治区人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》；
（5）《内蒙古自治区人民政府关于加快发展循环经济的实施意见》。
10.1.3 污染物排放标准
（1）废水
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，执行新污染源二级标准。 （2）废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。 （3）噪声
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《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）固体废物
《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）。
10.1.4 编制范围
项目有关的生产、生活运行过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。
10.2 环境污染及环保措施
10.2.1 建设期环境影响分析
（1）施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在厂区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖；定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关的规定进行掩盖，做到安全、文明施工。
（2）建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990）的规定，严格遵守相关规定：土石方：昼间
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75dB（A），夜间55dB（A）；打桩：昼间85dB（A），夜间禁止施工；结构：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；装修：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。由于厂区为新征工业用地，附近基本无居民居住，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。
（3）施工期间产生的机械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度高，据类比调查一般为1000-3000mg/L。因此必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。由于施工期废水污染物主要为SS，经沉淀池沉淀处理后可回用到工程中，沉淀物进行工程回填不排入外环境。
（4）施工期间需要挖土方、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、钢材等）等工程。工程完工后，除回填部分外，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾，不然会对周围环境造成影响。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，上路前须加强车体、车胎清洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。
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10.2.2 运营期环境影响分析
（1）废水污染及治理
项目废水包括生活污水、车间地面冲洗水及雨水。 废水经过无害化处理后可以直接用于厂区绿化，循环使用。 （2）固体废弃物污染及治理 无固体废弃物
（3）噪声污染及治理
本项目产生高噪声设备较少。应选用低噪设备，厂房、设备合理布局，其次是采用隔音消声，基础减振和设置隔音操作室、绿化等措施，可有效减低噪声对周围环境的影响。
10.3 环保机构设置
根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其生活废水、噪声的排放的综合处理。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废气、废水及噪声进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。
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10.3.1 环境保护管理机构的主要职责
（1）贯彻执行环境保护法规和标准；
（2）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行； （3）制定并组织实施环境保护规划和设计； （4）领导和组织本单位的环境监测； （5）检查本单位环境保护设施的运行； （6）推广应用环境保护先进技术和经验；
（7）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平； （8）组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。
10.3.2 环境监测站的主要任务
（1）定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。
（2）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。 （3）负责污染事故的监测及报告。
（4）环境监测的对象大体有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。
（5）本项目污染源监测的主要内容有废气、废水、噪声及固体废弃物的收集和处理。
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10.4 绿化
厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。
10.5 环境影响评价
项目实施后公司会严格遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，努力降低产品的成本。同时加强机械设备的检查维护和管理，从各个方面防止污染和风险事故的发生。综上所述，从项目生产工艺、污染物产生情况分析，该项目符合国家产业政策和环保政策，符合清洁生产的要求，对周边环境现状影响较小。厂址所在地敏感目标少，在正常生产情况下排放的各类污染物，采取相应的污染防治措施后，均可实现达标排放，因此该项目选址符合城市规划布局。在加强管理，认真落实本报告提出的各项措施，可实现经济效益和环境效益的统一。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。
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第十一章 消防
11.1 编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》； （2）《中华人民共和国消防法》； （3）《建筑设计防火规范》； （4）《工业企业总平面设计规范》； （5）《民用建筑设计通则》；
（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》； （7）《建筑灭火器配置设计规范》； （8）《建筑物防雷设计规范》；
（9）《采暖通风与空气调节设计规范》； （10）《火灾自动报警系统设计规范》； （11）《建筑工程消防监督审核管理规定》。
11.2 工程概述
11.2.1 工程各装置火灾危险性类别
本项目车间火灾危险类别为乙类，建筑耐火等级均为二级。
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11.2.2 工程的消防基本情况
厂内建有消防给水系统，供水压力为0.6MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。
11.3 生产工艺特点及安全措施
11.3.1 生产工艺特点
火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。
工程消防系统设计将严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。
11.3.2 工艺设计安全措施
在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。
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11.4 消防措施
消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提。消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。
11.4.1 总图
（1）在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。厂区道路能通达到每一幢建筑物内部和附近。主要道路路面宽度为10.00mm，次要道路路面宽度为4.00-6.00mm，车间引道路面宽度不小于4.00mm，净空高度大于或等于5.00mm，均能满足消防车的通行要求。
（2）本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00mm，符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87设计规范）。
11.4.2 建筑
（1）根据工艺生产特点，本项目建筑多为砖砌体和钢筋结构，门窗分别采用塑钢窗、铝合金窗、钢木大门，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上要求。
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（2）厂房安全出口的数目均多于两个，厂房内最远工作点到外部出口符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。厂房内防爆区与非防爆区采用防爆墙分割，防爆区内保证泄压面积与厂房体积的比值在规定要求的范围内，并按建筑耐火等级二级及三级的设计要求，选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。有吊顶要求的区域采用非燃烧、阻燃等耐火材料。
11.4.3 消防给水与排水
（1）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10L/s，室外消防用水量为不小于30L/s，消防用水总量不小于40L/s，火灾延续时间为3小时。
（2）本工程消防用水由公司负责满足要求。项目工业园区内目前建有消防给水系统可满足项目消防管网给水和取水，供水压力为0.6MPa。项目实施后厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。
（3）本工程厂区新设置消防给水管网，环状布置，管径DN100，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。
（4）厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。
（5）室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。
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（6）本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。
11.4.4 通风与采暖
（1）保证室内必要的换气次数，设置局部排风和事故排风设施。通风、空调系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通风空调管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。
（2）按照规范要求在办公室等设置空调设施。
11.4.5 电气
（1）本工程采用公司自建110KV变电站专线供电，可满足生产、生活、工程建设、消防用电等一、二级负荷的用电需求。
（2）根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2008），在车间设置火灾自动报警系统，系统采用智能编码总线制接线。根据车间环境状况选择感烟、感温或气体探测器，并辅以手动报警按钮、消火栓报警按钮等报警装置。系统能完成火灾自动报警、记录及火灾联动控制，并应与消防部门设有专用通讯装置。
（3）配电插座回路均设置漏电保护装置。
（4）建筑物内各种金属构件做等电位联结，通过等电位联结箱与室外接地装置可靠连接。所有建筑构筑物根据相关规范采取相应的防直击雷的措施。
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（5）对变压器设置完善的保护装置，按规范要求设置母线过电压、过电流及电流速断以及温度保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。对补偿用电容器采取相应的限流及限压保护措施，设置可靠的接地保护系统，加强对电容器的维护。
对线路采用过负荷保护，部分主要设备进行温度检测，防止电气设备过热成为火灾隐患。各进线开关处采用防火漏电保护装置。
11.5 消防设施及其安全可靠性
本项目对消防措施从工艺、总体、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性，厂区消防是有保证的。
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第十二章 节能
12.1 用能设计原则及节能设计规范
12.1.1 设计原则
（1）认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。
（2）采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品。
（3）提高自控、管理水平，加强计量。
12.1.2 节能设计原则及设计规范
（1）中华人民共和国节约能源法； （2）中华人民共和国建筑法；
（3）民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)； （4）中国节能技术政策大纲(计交能【1996】905号)； （5）内蒙古自治区企业技术改造项目节能评估审查暂行办法。
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12.2能源消耗种类
1、动力
生活、生产主要动力为电力。 2、采暖
本项目采暖主要采用太阳能+废热回收方式进行生活区供暖、车间采暖可通过服务器设备热能排放即可达到厂房供暖要求。
3、其他能源
项目使用其他能源为消防应急用水和生活用水，用水来源为公共自来水。
12.3 能源供应状况分析
本项目用水量较少、电力的需求量较大。水由市政供水，可以满足生产生活需要；电力由我公司通过自建110KV变电站提供，乌海当地电力充足，可以满足本项目用电需要。
12.4 节能措施和节能效果分析
本项目在采用先进的技术和设备，实现节能的目标，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。
（1）所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许
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使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。
（2）在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装置，并对大功率用电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在0.9以上。在满足生产要求的条件下，尽量选用功率小的电气设备。
（3）车间建筑物外墙为保温型彩板墙体，屋面采用保温型屋面，并设采光带，充分考虑建筑节能因素。
（4）在各个水、电使用点设置计量仪表，加强计量措施，定期考核。
第十三章 劳动安全卫生
13.1 编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》； （2）《中华人民共和国劳动法》； （3）《危险化学品安全管理条例》； （4）《中华人民共和国劳动法》； （5）《中华人民共和国防震减灾法》；
（6）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》； （7）《中华人民共和国职业病防治法》； （8）《女职工劳动保护条例》；
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（9）《地震安全性评价管理条例》； （10）《压力容器安全技术监察规程》； （11）《中华人民共和国职业病防治法》； （12）《国务院关于加强除尘防毒工作的决定》； （13）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》； （14）《工业企业建设项目卫生预评价规范》。
13.2 采用标准
（1）《压力容器安全技术监察规程》； （2）《建筑设计防火规范》； （3）《建筑物防雷设计规范》； （4）《建筑抗震设计规范》； （5）《建筑灭火器配置设计规范》；
（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；
（7）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》；
（8）《起重机械安全规程》； （9）《工程场地地震安全性评价》； （10）《特低电压(ELV)限值》； （11）《安全色》； （12）《安全标志》；
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（13）《工业企业设计卫生标准》； （14）《采暖通风与空气调节设计规范》； （15）《工业与民用电力装置的接地设计规范》； （16）《体力劳动强度分级》； （17）《设备及管道绝热技术通则》； （18）《生产设备安全卫生设计总则》； （19）《防止静电事故通用导则》； （20）《工业企业厂界环境噪声排放标准》； （21）《生产过程安全卫生要求总则》； （22）《建筑采光设计标准》； （23）《建筑照明设计标准》； （24）《自动喷水灭火系统设计规范》； （25）《火灾自动报警系统设计规范》； （26）《工业企业总平面设计规范》； （27）《工业企业噪声控制设计规范》； （28）《生活饮用水卫生标准》；
13.3 工程主要危害因素分析
主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、及电伤等各种因素。
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13.3.1 自然危害因素分析
1、地震
地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。
2、不良地质
不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。
3、雷击
雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。
4、气温
人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑。
5、其它
暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽
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可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。
13.3.2 生产过程中危害因素分析
本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质（电磁辐射）、火灾事故、噪声振动、触电伤害等各种因素。
1、火灾危险性分析
本项目能引起燃烧事故的因素是比较多的。
电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。
2、电伤危险性分析
生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。
3、坠落危险性分析
因生产、检查及维修需要，工作人员须定期、不定期会进行登高作业，使得发生坠落的机会大大增加。
4、噪声危害分析
生产过程中的噪声主要为由服务器降温设备转动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，因噪音较
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低，一般不会引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状。
13.4 劳动安全卫生防范措施
13.4.1 对自然危害因素的防范措施
1、关于防暑防寒
为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：拟在生产厂房内设置通风换气设施；在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。
为了防止冬季低温造成的危害，本项目设置集中供暖设施，经采取措施后，车间内工作地点及休息室内的温度均可满足有关的要求。
2、关于防雷
为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。
3、其它
为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。
为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。
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13.4.2 对生产过程中危害因素的防范措施
本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。
1、防火防爆
（1）在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。
（2）厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。 （3）在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。
（4）在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。
2、减振与降噪
（1）在设备选型中优先选用低噪声设备。
（2）将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。
（3）在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危害。
3、其它安全措施
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（1）有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。
（2）对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。 4、备用措施及应急手段 （1）事故的抢救及应急措施
对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。
（2）事故的疏散措施
主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮，易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。
（3）事故的应急措施
主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。
13.4.3 卫生措施
贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和
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有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：
（1）认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。
（2）提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少生产过程中潜在风险对操作者的伤害。
（3）职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。 （4）常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。
（5）设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所等。
13.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备
设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。
安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。
生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。
为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为2人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。
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13.6 预期效果及评价
本项目采用了先进、成熟、可靠的设备及技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目正式运营投产后，生产是安全可靠的。
第十四章 企业组织、劳动定员和人员培训
14.1 企业组织
本项目由乌海市三德暖通空调设备有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，合理配置管理人员和工作人员的定员数量。组织结构图如14—1所示。
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图14—1 组织结构图
14.2 劳动定员
根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行三班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为365天。
本着务实、高效、精干的原则，满足在项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。项目建成后劳动定员为65人，其中：技术研发人员10人，管理人员5人，设备运行维护人员35
人，营销及售后服务人员
15人。
14.3 人员来源及培训
14.3.1 人员素质要求
本项目生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人
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应具有本科以上文化程度；一般操作工要求大专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有本科以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。
14.3.2 人员来源
项目要求一般操作员工达到专科文化水平以上，对于技术人员要求懂专业知识，有一定的生产技术经验。对员工的培训可分为技术知识培训和上岗操作培训两个阶段，员工需经综合考评合格后方可上岗运行操作。
在上述人员中，除高层管理人员和高级技术人员由投资方委派外，通过面对全国公开招聘，其他岗位人员主要通过当地人才市场招聘解决。
14.3.3 职工培训
1、培训目的
职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。
2、培训人员
根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。
3、培训总体目标
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通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。
4、培训方式
培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。
5、培训内容 （1）理论培训
在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。
（2）安装维修培训
在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，一线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、设备操作、仪表控制等生产实际技术进行仔细讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。
（3）劳动安全培训
全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本
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企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。
（4）劳动卫生培训
企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。
第十五章 项目实施进度
15.1 建设工期
本项目建设分二周期进行：建设工期共计1年。第一周期：20000台服务器安装，从2017年10月中旬开始设计施工，到2018年3月底全部安装建设，四月初正式投入使用；第二周期：30000台服务器预计在2018年4月开始安装建设，预计在2018年9底完成安装建设，10月正式联网投入使用。
15.2 项目计划安排
时间安排 2017年10月-2017年11月 2017年11月-2017年12月 主要内容 一、二期项目设计及施工 一期项目所需设备订购 备注 50000台服务器安装建设项目 20000台服务器安装建设项目 - 43 -
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2017年12月-2018年3月 2018年3月-2018年4月 2018年4月-2018年5月 2018年5月-2018年9月 2017年10月 一期项目设备安装建设 一期项目组网试运行 二期项目所需设备订购 二期项目设备安装建设 二期项目设备安装调试 20000台服务器安装建设项目 20000台服务器安装建设项目 30000台服务器安装建设项目 30000台服务器安装建设项目 30000台服务器安装建设项目 15.3 工程实施安排
本项目的建设工程包括生产设备（配电间、机修间、中控室等）的设计、土建、装修、设备采购、安装调试、招工培训、订购原材料、竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
工程计划施工期为12个月，由于规划的工程工期较为紧张，要求有较快的设计进度，所以在安排总施工进度时，可能会交叉进行，但都要求严格保证设计和施工的质量。
序阶段内容 号 一、二期项目设计及1 施工 2 一期项目设备购置 一期项目设备安装调3 试建设 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017年 2018年 - 44 -
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4 5 一期项目联网试运行 二期项目设备订购 二期项目设备安装调 6 试 7
二期项目联网试运行 第十六章 项目组织管理与招投标
16.1 项目组织管理
16.1.1 施工管理
为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快使项目投入运营，早日实现投资效益，本项目投资单位根据国家和省有关法律、法规，实行资本金制度，对具备条件的工程设计、施工、设备购置均实行招标制度，并实行工程质量监理制度。工程要落实《建设工程质量管理条例》，按照国家规定的建设程序履行报批手续，从事勘察设计，施工、监理的单位，必须具有相应的资质。项目的勘察设计、设备采购、施工均可采用招标方式进行，择优选用素质高、信誉好的专业机构和施工队
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伍，以保证工程质量和建设进度。项目建设期内应做到统筹安排，有计划有步骤进行。按照计划及时竣工并最大程度节约费用。合理运用人、财、物、各种资源，使项目按照计划进度合理地建设和运营，做到建设一片、管理一片，边建设边经营，尽早实现项目效益。
16.1.2 资金管理
项目资金的管理严格按照资金管理办法执行，实施项目法人责任制。项目建设依法实行全程监理和审计。强化资金和项目管理是工程项目顺利进行的保证。工程项目实行建设责任制，以责任状形式落实到个人。对工程建设资金落实、工程进展等情况建立全过程跟踪监督。
同时建立项目监督评价及工程进度报表制度。对项目的财务、施工进度进行严格的监督。
16.2 工程项目的招标
本项目建设对完善乌海市海勃湾区公共基础设施，推进乌海市海勃湾区相关产业的发展，促进当地经济社会发展，并改善当地居民的居住及经济收入有着重要的意义。所以要做为当地的重点项目来抓，严格项目管理，保证项目顺利实施。依据《中华人民共和国招投标法》为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本项目对工程设计、施工采购等内容进行招标。
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16.2.1 招标范围
本工程招标主要包括工程设计、建筑工程材料及设备的采购。
16.2.2 招标组织形式
招标工作小组由新组建项目公司委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。
16.2.3 招标方式
部分采用公开招标，部分采用邀请招标的方式。公开招标在国家或地方制定的报刊、信息网或其它媒体公告。
16.2.4 工程分包
本工程分为勘察设计、机电设备采购、建筑工程、工程材料进行分包。经过研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：
表
16-2 招标基本情况表
招标组织形式 自行 招标 √ 委托 招标 招标方式 公开 招标 √ 邀请 招标 不采取 招标 方式 备 注 招标范围 招标内容 全部 招标 勘察设计 √ 部分 招标 - 47 -
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各类机电设备 建筑工程 工程材料 监理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第十七章 投资估算与资金筹措
17.1 编制依据
（1）建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算；
（2）设备价格：国内设备按现行出厂价计； （3）材料价格按现行市场价计；
（4）设备运杂费：国内设备运杂费按设备原价的3%计； （5）国家和地方税收政策及有关文件、规定；
（6）《内蒙古自治区建筑工程概算定额》及其配套费用定额； （7）《内蒙古自治区建筑安装工程概算定额》及其配套费用定额； （8）乌海市工程造价信息；
（9）承办单位提供的有关资料及近期乌海市实施的类似工程的实际造价。
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17.2 投资估算费用标准
按照《工业项目工程建设其他费用定额》的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。
（1）工程设计费按《工程勘察设计收费标准》计列； （2）工程建设监理费按建筑工程的1.25%计列； （3）环保评估费预留； （4）前期工作费预留； （5）绿化费预留；
（6）基本预留费按工程费用与设备购置费之和的5%计列； （7）铺底流动资金按全部流动资金的30%计列； （8）建筑工程费按当地近期单方造价进行估算； （9）设备及材料按厂家报价估算。
17.3 投资估算
项目规划总投资35916.6万元人民币，其中固定资产投入32916.6万元（设备投入32816.6万元，土建投入100万元），流动资金3000万元。项目总投资估算表17-1。
表17-3 项目总投资估算表
序号 1
指标 项目总投入 - 49 -
单位 万元 数量 35916.6 备注 乌海市三德暖通空调设备有限公司云服务孵化园建设项目 申请报告
1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 固定资产投入 设备投入 土建投入 流动资金 万元 万元 万元 万元 32916.6 32816.6 100 3000 17.4 资金筹措
项目总投资35916.6万元，全部由企业自筹解决。
第十八章 财务预测与分析
科学管理，合理使用资金，是公司的财务保障，能为企业的发展奠定了良好的基础。结合公司近年来的销售业绩和对未来市场销售分析，在此基础上预测企业新项目投产后的利税指标。
18.1 编制基准
在充分考虑项目土建投资和设备购置造成的不利影响下，在销售得到有效执行，对公司项目投产后的利税做了严谨预测。其所采用的会计政策在所有重大方面均与本公司采用的会计政策一致。
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18.2 基本假设
（1）本公司所遵循的我国有关法律、法规、规章和本公司所在地区的社会经济环境如现实状况无重大变动；
（2）国际、国内市场行情如所预测的趋势而无重大改变； （3）本公司经营业务涉及的纳税基准或税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；
（4）无其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司造成之重大不利影响。
18.3 财务分析依据及说明
（1）本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。
（2）建设与生产规划
项目建设期为1年，建成投产后及达产达标项目经济寿命期20年，不含建设期。
（3）产品销售价格
产品销售价格是根据目前市场价格水平和发展趋势，并考虑项目生产期市场变化的可能性来确定。 （4）销售税金及附加
本项目税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项
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税减进项税，增值税税率17%，（在此增值税按总销售额的6%计算）城建税为增值税的7%，教育附加为增值税的4%。 （5）所得税及公积金
所得税按25%的税率计算，公积金按税后利润的10%。
18.4 产品成本及费用估算
（1）原辅材料及动力费用
原辅材料及动力需求量根据生产量估算，价格依据现行市场确定。项目全部达产后年原辅材料费用544万元，动力费用约为16352万元，共计16896万元。 （2）工资及附加费
项目预计劳动定员总数约为65人，人均年工资及福利6.2万元，共计403万元。
（3）折旧及摊销费用
折旧按平均年限折旧法计算，本项目年折旧和摊销费约为1710.8万元。 （4）修理费用费用
修理费用按折旧费用的10%计算，约为171.08万元。 （5）科研费用
公司年财务费用销售收入的1.5%计算，约为550万元。 （6）其他费用
其他不可预见费用按销售收入的2%计算，约为733.3万元。
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（7）年均总生产成本见下表
表18—4 年均总生产成本表
序号 1 2 3 4 5 6 类别 原辅材料及动力费用 工资及附加费 折旧及摊销费用 修理费用 科研费用 其他费用 总计 金额（万元） 16896 403 1710.8 171.08 550 733.3 20454.18 18.5 销售额预测
在整个生产期内，每台服务器的年服务费约为7334元，5万台机组可实现年产值36670万元。
18.6 利税分析
（1）项目总投资：35916.6万元
（2）项目投产后年均产值预计：36670万元 （3）年均总成本预计：20464.18万元 （4）年均利税总额预计：1662.5万元
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（5）年均纳税额预计：908.5万元 （6）年均净利润预计：14543.3万元
18.7 财务评价指标
18.7.1 投资利润率
投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额或生产能力后的一下正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润与投资总额的比率。它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。该项目年均投资利润率为：
年均投资利润率=（年平均利润总额/投资总额）×100%。
18.7.2 财务内部收益率
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。财务内部收益率的计算过程是解一元n次方程的过程，只有常规现金流量才能保证方程式有唯一解。
项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。
经计算，本项目的财务内部收益率为0.54%（税前），0.43%（税
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后）。
18.7.3 投资回收期
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指针。
(CICO)t1P1t0
公式中：CI为现金流入量 C0为现金流出量
（CI－CO）t为第t年的净现金流量
计算公式为：Pt＝（累计净现金流量出现正值的年份数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量 经测算项目静态投资回收期为2.93年（含建设期1年）。
18.8 财务分析结论
预计首期项目全部竣工投产后，年均产值可达到36670万元，年均生产成本20454.18万元，年均利税总额1662.5万元，年均纳税总额908.5万元，年均净利润总额约14543.3万元；项目年均投资利润率约51.7%，财务内部收益率为54%（税前），43%（税后），投资回收期约为2.93年（含建设期1年）。
综上所述，该项目符合国家的产业政策，经济效益较好，具有一定
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的抗风险能力，项目可行性强。
第十九章 项目风险分析及对策
19.1 项目风险分析
19.1.1 项目主要风险因素
对于投资项目，其风险因素主要存在于政策、市场、技术、工程、财务、原材料供应及管理等方面。本项目风险主要来自市场、技术和管理三个方面。
19.1.2 风险等级分类
风险程度等级共有四种：一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。
（1）一般风险，风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。
（2）较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。
（3）严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，
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但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。
（4）灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。
19.2 风险程度分析
19.2.1 市场风险
市场潜力巨大，随着云服务行业旺盛的进一步发展，国内外市场将加速同行业的竞争。质量、技术，行业市场成本在企业与客户之间形成一个巨大的关系网。公司产品要在市场立足并占据一定份额并不断发展壮大，将面临国际与国内品牌的双重压力。
随着能源与劳动力成本的增长，以及本项目委外加工和外购的配套件价格将面临上涨，会造成成本提高，直接削弱产品的价格竞争力。市场前景很好的产品，今后会吸引更多的企业进入该领域并参与竞争。
良好的产品市场前景，也吸引了更多的厂商规划进入或正在进入此行业，因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
因此，本项目的市场竞争压力会越来越大，但因市场需求大，成本、原材料供不应求，要产品质量好，具有较强的竞争力，市场的风险性就
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会较小，本项目产品的市场风险属于在可控的范围。
19.2.2 技术风险
公司的设备是国内外先进设备，在技术上高度体现了最前沿的技术应用和技术创新。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入，或技术创新机制不能有效发挥作用，甚至不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，无法进行技术和产品升级换代，创新能力也将缺乏持续性和稳定性，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。
本项目产品往往在产能扩大时，会产生同一种产品使用性能上的个体差异，使得产品质量一致性误差偏离预定值，因此，技术风险仍然存在。
19.2.3 管理风险
本项目具有较大的技术优势，为了防止核心技术的流失，只有核心技术人员才能掌握核心技术。另一方面，本项目产品对售后服务有较高的要求，因此，在管理上，必须取得防止核心技术流失和提供优质服务之间取得平衡。本项目存在一定的管理风险。
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19.2.4 人力资源管理风险
项目产品的生产工序较为复杂和繁多，对人才的素质和经验要求相对较高，因而高素质的人才对公司及本项目的成功非常重要。越来越多的企业进入此行业，也导致相关的高素质人才资源更加紧缺，因而公司是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，源源不断的为项目的发展输送合格、优秀的人才资源，是本项目成功所需要面对的另一个重要的风险因素。
19.2.5 资产规模扩张导致的管理风险
虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。但是随着募集资金到位、投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大，现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约，公司总体将面临一定的管理风险，从而也会对本项目产生相应的管理风险。
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19.3 防范和降低风险的对策
19.3.1 市场风险应对
（1）为了应对复杂和多变的市场，其营销对策应提高产品性能和质量，增强产品竞争力，在保证产品质量的同时，控制成本，提高效率，提高产品的市场竞争力。进一步改进企业管理水平，通过管理出效益，制定符合项目的营销策略。
（2）与配套件合作供应商订立长期供应合同，并规定索赔条款。同时选择几家供应商，以确保大批量订购供应和价格优惠，规避由能源与人工成本涨价等因素产生的成本增加。
（3）严格按质量保证体系及流程进行产品质量把关，为客户提供各种类型性价比优势的产品。
19.3.2 技术风险应对
（1）采用新材料、新工艺、新技术，提高产品性能，提高设计水平，降低成本，适时根据市场动态调整产品结构，提升技术创新能力，提高产品技术含量和专业性用途，提高产品档次，形成产品系列，继续走高端产品线的技术路线，适应市场迅速发展的需要。
（2）秉承“以人为本”的经营理念，改善人力资源管理制度，建立具有吸引力和竞争力的薪酬制度，为技术人员、优秀技工提供发挥才智、
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实现自身价值的平台。
（3）加强生产工人和技术人员培训、生产过程中的严格管理，切实贯彻执行各项工艺规程，并加强中间工序的检查。
19.3.3 管理风险应对
（1）以现代企业制度为基础，建立良好的质量管理体系和人才队伍以抵御管理风险，并进一步加强公司的管理团队及骨干技术人员稳固。
（2）成立经营管理委员会，在公司统一领导和财务监督下，由公司统一下达经营指标和财务经营操作要求，在经营管理委员会监控和预警机制下，可降低项目的经营风险。
（3）加大新产品的研发力度，以便适时调整产品结构，以市场为导向，进一步降低项目的经营风险。同时加强有效的管理手段，经过企业多方面的控制和经营调整，使项目的经营与管理风险达到可控制和可承受的范围内。
第二十章 结论与建议
20.1 结论
（1）公司通过本次项目实施，可以丰富公司的产品线，项目的成功
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