平安风险隐患排查治理管理制度
1.目的
为落实企业平安生产主体责任，构建平安风险分级管控
和隐患排查治理双重预防机制，有效防X重特大平安事故， 根据?危险化学品企业平安风险隐患排查治理导那么?，规章 及标准，特制订本制度。
2.制定依据、术语
依据?危险化学品企业平安风险隐患排查治理导那么?。 2.1平安风险是指某一特定危害事件发生的可能性
与其后果严重性的组合；平安风险点是指存在平安风险 的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所 和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；
对平安风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形 成事故隐患，包括物的不平安状态、人的不平安行为和 管理上的缺陷等方面。
2.2隐患：作业场所、设备或设施的不平安状态，人的
不平安行为和管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大 事故隐患。
2.3一般事故隐患：能够及时整改，缺乏以造成人员伤
亡，财产损失的隐患。
2.4重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或者重大经
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济损失的事故隐患。
2.5两重点一重大：重点监管的危险化学品，重点监管
的危险化工工艺，危险化学品重大危险源。
2.6三查四定：在工程建立中，交工前要经历的一个过
程，“三查〞主要指“查设计漏项、查工程质量及事故隐患、 查未完工程量〞，“四定〞指对检查出来的问题“定任务、定 人员、定时间、定措施，限期完成〞。
2.7危险作业：操作过程平安风险较大，容易发生人身
伤亡或设备损坏，平安事故后果严重，需要采取特别控制措 施的作业。一般包括：
〔1〕?化学品生产单位特殊作业平安标准?〔GB30871〕
规定的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、 临时用电、动土、断路等特殊作业；
〔2〕储罐切水、液化烃充装等危险性较大的作业； 〔3〕平安风险较大的设备检维修作业。 3.适用X围
本制度适用于公司内各级各种平安检查. 4.职责
4.1平安科负责组织厂级综合性平安检查，总经理、副
总经理参与厂级综合性平安检查。
4.2总工办负责组织工艺专业检查，设备科负责设备专
业检查，电仪科负责组织电气、仪表专业检查，仓储科负责
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组织储运专业检查，保卫科负责组织消防专业检查，电仪科、 生产科、环保科、设备科、后勤科负责组织公用工程专业检 查。
4.3生产科负责组织季节性检查。
4.4平安科负责组织重点时段及节假日前排查和事故
类比排查。
4.5生产科负责组织复产复工前排查。
4.6生产科、总工办、设备科、电仪科、环保科、平安
科等根据工作需求外聘专家进展排查。
4.7各车间主任负责组织本车间的综合性检查，班组长、
岗位操作工负责日常性平安检查。
4.8车间平安副主任、工艺副主任、设备副主任、技术
员、调度员负责本职工作内的日常性检查。
4.9生产科、总工办、设备科、电仪科、环保科、平安
科等管理人员负责本职工作内的日常性检查。
5.根本要求
5.1企业是平安风险隐患排查治理的主体，要逐级落实
平安风险隐患排查治理责任，对平安风险全面管控，对事故 隐患治理实行闭环管理，保证平安生产。
5.2企业应建立健全平安风险隐患排查治理工作机制，
建立平安风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按 照平安生产责任制要求参与平安风险隐患排查治理工作。
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5.3企业应充分利用平安检查表〔SCL〕、工作危害分析
〔JHA〕、故障类型和影响分析〔FMEA〕、危险和可操作性分 析〔HAZOP〕等平安风险分析方法，或多种方法的组合，分 析生产过程中存在的平安风险；选用风险评估矩阵〔RAM〕、 作业条件危险性分析〔LEC〕等方法进展风险评估，有效实 施平安风险分级管控。
5.4企业应对涉及“两重点一重大〞的生产、储存装置
定期开展HAZOP分析。
5.5精细化工企业应按要求开展反响平安风险评估。 6.平安风险隐患排查方式及频次 6.1平安风险隐患排查方式
6.1.1应按照“管业务必须管平安〞和“谁主管、谁负
责〞的原那么，根据平安生产法律法规和平安风险管控情况， 按照化工过程平安管理的要求，结合生产工艺特点，针对可 能发生平安事故的风险点，全面开展平安风险隐患排查工作， 做到平安风险隐患排查全覆盖，责任到人。
6.1.2平安风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排
查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、 事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。
〔1〕日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班
检查和班中巡回检查，以及基层单位〔厂〕管理人员和各专 业技术人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重
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点部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；
〔2〕综合性排查是指以平安生产责任制、各项专业管
理制度、平安生产管理制度和化工过程平安管理各要素落实 情况为重点开展的全面检查；
〔3〕专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、
消防和公用工程等专业对生产各系统进展的检查；
〔4〕季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，
主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌 为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防 洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝 保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、 防静电为重点；
〔5〕重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点
时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、 备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储藏、保运力量 安排、平安保卫、应急、消防等方面进展的检查，特别是要 对节假日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力 量安排、备件及各类物资储藏和应急工作进展重点检查；
〔6〕事故类比排查是指对企业内或同类企业发生平安
事故后举一反三的平安检查；
〔7〕复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产
原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进展人员培
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训，对生产工艺、设备设施等进展综合性隐患排查；
〔8〕外聘专家排查是指聘请外部专家对企业进展的安
全检查
6.2平安风险隐患排查频次
6.2.1开展平安风险隐患排查的频次应满足
6.2.1.1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，
涉及“两重点一重大〞的生产、储存装置和部位的操作人员 现场巡检间隔不得大于1小时。
6.2.1.2车间〔装置〕直接收理人员(主任、工艺、设
备技术人员)、调度、电气、仪表人员每天至少两次对装置 现场进展相关专业检查。
6.2.1.3车间应结合班组平安活动，至少每周组织一次
平安风险隐患排查，各职能科室人员应结合岗位责任制检查， 至少每月组织一次平安风险隐患排查。
6.2.1.4职能科室人员每天至少一次对装置现场进展
相关专业检查。
6.2.1.5公司夜间值班检查四次，车间夜间值班检查两
次。
6.2.1.6公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，
每季度开展一次有针对性的季节性平安风险隐患排查;重大 活动、重点时段及节假日前必须进展一次平安风险隐患排查。
6.2.1.7公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季
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度组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进展。
6.2.1.8当同类企业发生平安事故时，应举一反三，及
时进展事故类比平安风险隐患专项排查。
6.2.2当发生以下情形之一时，公司应根据情况及时组
织进展相关专业性排查
6.2.2.1公布实施有关新的法律法规、标准标准或原有
适用法律法规、标准标准重新修订的;
6.2.2.2组织机构和人员发生重大调整的;
6.2.2.3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操
作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进展风险评估;
6.2.2.4外部平安生产环境发生重大变化;
6.2.2.5发生平安事故或对平安事故、事件有新认识
的;
6.2.2.6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大
自然灾害前。
6.3企业对涉及“两重点一重大〞的生产、储存装置运
用HAZOP方法进展平安风险辨识分析，一般每3年开展一 次；对及“两重点一重大〞和首次工业化设计的建立工程， 应在根底设计阶段开展HAZOP分析工作；对其他生产、储 存装置的平安风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可 采用本制度第5.3所述的方法，每5年进展一次.
6.4隐患排查内容
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企业应结合自身平安风险及管控水平，按照化工过程安
全管理的要求，参照各专业平安风险隐患排查表〔?危险化 学品企业平安风险隐患排查治理导那么?附件〕，编制符合自 身实际的平安风险隐患排查表，开展平安风险隐患排查工作。
排查内容包括但不限于以下方面： 〔1〕平安领导能力； 〔2〕平安生产责任制；
〔3〕岗位平安教育和操作技能培训； 〔4〕平安生产信息管理； 〔5〕平安风险管理； 〔6〕设计管理； 〔7〕试生产管理； 〔8〕装置运行平安管理； 〔9〕设备设施完好性； 〔10〕作业许可管理； 〔11〕承包商管理； 〔12〕变更管理； 〔13〕应急管理；
〔14〕平安事故事件管理。 6.4.1平安领导能力
6.4.1.1企业平安生产目标、方案制定及落实情况。 6.4.1.2企业主要负责人平安生产责任制的履职情况，
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包括：
〔1〕建立、健全本单位平安生产责任制；
〔2〕组织制定本单位平安生产规章制度和操作规程； 〔3〕组织制定并实施本单位平安生产教育和培训方案； 〔4〕保证本单位平安生产投入的有效实施；
〔5〕催促、检查本单位的平安生产工作，及时消除事
故隐患；
〔6〕组织制定并实施本单位的平安事故应急预案； 〔7〕及时、如实报告平安事故。
6.4.1.3企业主要负责人平安培训考核情况，分管生产、
平安负责人专业、学历满足情况。
6.4.1.4企业主要负责人组织学习、贯彻落实国家平安
生产法律法规，定期主持召开平安生产专题会议，研究重大 问题，并催促落实情况。
6.4.1.5企业主要负责人和各级管理人员在岗在位、带
〔值〕班、参加平安活动、组织开展平安风险研判与承诺公 告情况。
6.4.1.6平安生产管理体系建立、运行及考核情况；“三
违〞〔违章指挥、违章作业、违反劳动纪律〕的检查处置情 况。
6.4.1.7平安管理机构的设置及平安管理人员的配备、
能力保障情况。
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6.4.1.8平安投入保障情况，平安生产费用提取和使用
情况；员工工伤保险费用缴纳及平安生产责任险投保情况。
6.4.1.9异常工况处理授权决策机制建立情况。 6.4.1.10企业聘用员工学历、能力满足平安生产要求
情况。
6.4.2平安生产责任制
6.4.2.1企业依法依规制定完善全员平安生产责任制
情况；根据企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各 层级所有岗位从业人员的平安生产责任，表达平安生产“人 人有责〞的情况。
6.4.2.2全员平安生产责任制的培训、落实、考核等情
况。
6.4.2.3平安生产责任制与现行法律法规的符合性情
况。
6.4.3岗位平安教育和操作技能培训
6.4.3.1企业建立平安教育培训制度的情况。
6.4.3.2企业平安管理人员参加平安培训及考核情况。 6.4.3.3企业平安教育培训制度的执行情况，主要包括： 〔1〕平安教育培训体系的建立，平安教育培训需求的
调查，平安教育培训方案及培训档案的建立；
〔2〕平安教育培训方案的落实，教育培训方式及效果
评估；
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〔3〕从业人员平安教育培训考核上岗，特种作业人员
持证上岗；
〔4〕人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时
对操作人员进展再培训；
〔5〕采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，
对从业人员进展专门的平安生产教育和培训；
〔6〕对承包商等相关方人员的入厂平安教育培训。 6.4.4平安生产信息管理
6.4.4.1平安生产信息管理制度的建立情况。
6.4.4.2按照?化工企业工艺平安管理实施导那么?〔AQ/T
3034〕的要求收集平安生产信息情况，包括化学品危险性信 息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经历和事故教训、 有关法律法规标准以及政府标准性文件要求等其他相关信 息。
6.4.4.3在生产运行、平安风险分析、事故调查和编制
生产管理制度、操作规程、员工平安教育培训手册、应急预 案等工作中运用平安生产信息的情况。
6.4.4.4危险化学品平安技术说明书和平安标签的编
制及获取情况。
6.4.4.5岗位人员对本岗位涉及的平安生产信息的了
解掌握情况。
6.4.4.6法律法规标准及最新平安生产信息的获取、识
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别及应用情况。
6.4.5平安风险管理
6.4.5.1平安风险管理制度的建立情况。
6.4.5.2全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作
业活动、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的平安 风险情况，主要包括：
〔1〕对涉及“两重点一重大〞生产、储存装置定期运
用HAZOP方法开展平安风险辨识；
〔2〕对设备设施、作业活动、作业环境进展平安风险
辨识；
〔3〕管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化
或发生平安事故时，及时进展平安风险辨识；
〔4〕对控制平安风险的工程、技术、管理措施及其失
效可能引起的后果进展风险辨识；
〔5〕对厂区内人员密集场所进展平安风险排查； 〔6〕对存在平安风险外溢的可能性进展分析及预警。 6.4.5.3平安风险分级管控情况，主要包括： 〔1〕企业可承受平安风险标准的制定；
〔2〕对辨识出的平安风险进展分级和制定管控措施的
落实；
〔3〕对辨识分析发现的不可承受平安风险，制定管控
方案，制定并落实消除、减小或控制平安风险的措施，明确
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风险防控责任岗位和人员，将风险控制在可承受X围。
6.4.5.4对平安风险管控措施的有效性实施监控及失
效后及时处置情况。
6.4.5.5全员参与平安风险辨识与培训情况。 6.4.6设计管理
6.4.6.1建立工程选址合理性情况；与周围敏感场所的
外部平安防护距离满足性情况，包括在工厂选址、设备布局 时，开展定量平安风险评估情况。
6.4.6.2开展正规设计或平安设计诊断情况；涉及“两
重点一重大〞的建立工程设计单位资质符合性情况。
6.4.6.3落实国家明令淘汰、制止使用的危及生产平安
的工艺设备要求情况。
6.4.6.4总图布局、竖向设计、重要设施的平面布置、
朝向、平安距离等合规性情况。
6.4.6.5涉及“两重点一重大〞装置自动化控制系统的
配置情况。
6.4.6.6工程平安设施“三同时〞符合性情况。 6.4.6.7涉及精细化工的建立工程，在编制可行性研究
报告或工程建议书前，按规定开展反响平安风险评估情况； 国内首次采用的化工工艺，省级有关部门组织专家组进展安 全论证情况。
6.4.6.8重大设计变更的管理情况。
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6.4.7试生产管理
6.4.7.1试生产组织机构的建立情况；建立工程各相关
方的平安管理X围与职责界定情况。
6.4.7.2试生产前期工作的准备情况，主要包括： 〔1〕总体试生产方案、操作规程、应急预案等相关资
料的编制、审查、批准、发布实施；
〔2〕试车物资及应急装备的准备； 〔3〕人员准备及培训； 〔4〕“三查四定〞工作的开展。
6.4.7.3试生产工作的实施情况，主要包括： 〔1〕系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收； 〔2〕单机试车及联动试车工作的开展及验收； 〔3〕投料前平安条件检查确认。 6.4.8装置运行平安管理
6.4.8.1操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情
况，主要包括：
〔1〕操作规程与工艺卡片的编制及管理；
〔2〕操作规程内容与?化工企业工艺平安管理实施导
那么?〔AQ/T3034〕要求的符合性；
〔3〕操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修
订；
〔4〕操作规程的发布及操作人员的方便查阅；
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〔5〕操作规程的定期培训和考核；
〔6〕工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程
及时修订。
6.4.8.2装置运行监测预警及处置情况，主要包括： 〔1〕自动化控制系统设置及对重要工艺参数进展实时
监控预警；
〔2〕可燃及有毒气体检测报警设施设置并投用； 〔3〕采用在线平安监控、自动检测或人工分析等手段，
有效判断发生异常工况的根源，及时平安处置。
6.4.8.3开停车平安管理情况，主要包括： 〔1〕开停车前平安条件的检查确认；
〔2〕开停车前开展平安风险辨识分析、开停车方案的
制定、平安措施的编制及落实；
〔3〕开车过程中重要步骤的签字确认，包括装置冲洗、
吹扫、气密试验时平安措施的制定，引进蒸汽、氮气、易燃 易爆、腐蚀性等危险介质前的流程确认，引进物料时对流量、 温度、压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进 退料顺序和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监 控；
〔4〕停车过程中，设备和管线低点处的平安排放操作
及吹扫处理后与其他系统切断、确认工作的执行。
6.4.8.4工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。
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6.4.8.5工艺技术变更管理情况。
6.4.8.6重大危险源平安控制设施设置及投用情况，主
要包括：
〔1〕重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信
息的不连续采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体 泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、平安预警、信 息存储等功能；
〔2〕重大危险源的化工生产装置应装备满足平安生产
要求的自动化控制系统；
〔3〕一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统； 〔4〕对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气
体等重点设施，设置紧急迫断装置；
〔5〕对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或
者二级重大危险源，应具有独立平安仪表系统；
〔6〕对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置； 〔7〕重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设
置视频监控系统；
〔8〕处置监测监控报警数据时，监控系统能够自动将
超限报警和处置过程信息进展记录并实现留痕。
6.4.8.7重点监管的危险化工工艺平安控制措施的设
置及投用情况。
6.4.8.8剧毒、高毒危险化学品的密闭取样系统设置及
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投用情况。
6.4.8.9储运设施的管理情况，主要包括： 〔1〕危险化学品装卸管理制度的制订及执行； 〔2〕储运系统设施的平安设计、平安控制、应急措施
的落实；
〔3〕储罐尤其是浮顶储罐平安运行； 〔4〕危险化学品仓库及储存管理。
6.4.8.10光气、液氯、液氨、液化烃、氯乙烯、硝酸
铵等有毒、易燃易爆危险化学品与硝化工艺的特殊管控措施 落实情况。
6.4.8.11空分系统的运行管理情况。 6.4.9设备设施完好性
6.4.9.1设备设施管理制度的建立情况。
6.4.9.2设备设施管理制度的执行情况，主要包括： 〔1〕设备设施管理台账的建立，备品备件管理，设备
操作和维护规程编制，设备维保人员的技能培训；
〔2〕电气设备设施平安操作、维护、检修工作的开展，
电源系统平安可靠性分析和平安风险评估工作的开展，防爆 电气设备、线路检查和维护管理；
〔3〕仪表自动化控制系统平安管理制度的执行，新〔改、
扩〕建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期 停用后的再次启用前的检查确认、日常维护保养，平安联锁
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保护系统停运、变更的专业会签和审批。
6.4.9.3设备日常管理情况，主要包括： 〔1〕设备操作规程的编制及执行；
〔2〕大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行
状况的评估；
〔3〕关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作； 〔4〕平安附件的维护保养； 〔5〕日常巡回检查；
〔6〕异常设备设施的及时处置； 〔7〕备用机泵的管理。
6.4.9.4设备预防性维修工作开展情况，主要包括： 〔1〕关键设备的在线监测；
〔2〕关键设备、连续监〔检〕测检查仪表的定期监〔检〕
测检查；
〔3〕静设备密封件、动设备易损件的定期监〔检〕测； 〔4〕压力容器、压力管道附件的定期检查〔测〕； 〔5〕对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统
计分析情况，生产装置动静密封点的定期监〔检〕测及处置；
〔6〕对易腐蚀的管道、设备开展防腐蚀检测，监控壁
厚减薄情况，及时发现并更新更换存在事故隐患的设备。
6.4.9.5平安仪表系统平安完整性等级评估工作开展
情况，主要包括：
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〔1〕平安仪表功能〔SIF〕及其相应的功能平安要求或
平安完整性等级〔SIL〕评估；
〔2〕平安仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护； 〔3〕检测报警仪器的定期标定。 6.4.10作业许可管理
6.4.10.1危险作业许可制度的建立情况。
6.4.10.2实施危险作业前，平安风险分析的开展、安
全条件确实认、作业人员对作业平安风险的了解和平安风险 控制措施的掌握、预防和控制平安风险措施的落实情况。
6.4.10.3危险作业许可票证的审查确认及签发，特殊
作业管理与?化学品生产单位特殊作业平安标准?〔GB30871〕 要求的符合性；检维修、施工、吊装等作业现场平安措施落 实情况。
6.4.10.4现场监护人员对作业X围内的平安风险辨识、
应急处置能力的掌握情况。
6.4.10.5作业过程中，管理人员现场监视检查情况。 6.4.11承包商管理
6.4.11.1承包商管理制度的建立情况。
6.4.11.2承包商管理制度的执行情况，主要包括： 〔1〕对承包商的准入、绩效评价和退出的管理； 〔2〕承包商入厂前的教育培训、作业开场前的平安交
底；
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〔3〕对承包商的施工方案和应急预案的审查； 〔4〕与承包商签订平安管理协议，明确双方平安管理
X围与责任；
〔5〕对承包商作业进展全程平安监视。 6.4.12变更管理
6.4.12.1变更管理制度的建立情况。
6.4.12.2变更管理制度的执行情况，主要包括： 〔1〕变更申请、审批、实施、验收各环节的执行，变
更前平安风险分析；
〔2〕变更带来的对生产要求的变化、平安生产信息的
更新及对相关人员的培训：
〔3〕变更管理档案的建立。 6.4.13应急管理
6.4.13.1企业应急管理情况，主要包括： 〔1〕应急管理体系的建立；
〔2〕应急预案编制符合?生产经营单位生产平安事故
应急预案编制导那么?〔GB/T29639〕的要求，与周边企业和 地方政府的应急预案衔接。
6.4.13.2企业应急管理机构及人员配置，应急救援队
伍建立，预案及相关制度的执行情况。
6.4.13.3应急救援装备、物资、器材、设施配备和维
护情况；消防系统运行维护情况。
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6.4.13.4应急预案的培训和演练，事故状态下的应急
响应情况。
6.4.13.5应急人员的能力建立情况。 6.4.14平安事故事件管理
6.4.14.1平安事故事件管理制度的建立情况。
6.4.14.2平安事故事件管理制度执行情况，主要包括： 〔1〕开展平安事件调查、原因分析； 〔2〕整改和预防措施落实；
〔3〕员工与相关方上报平安事件的鼓励机制建立； 〔4〕平安事故事件分享、档案建立及管理。 6.4.14.3吸取本企业和其他同类企业平安事故及事件
教训情况。
6.4.14.4将承包商在本企业发生的平安事故纳入本企
业平安事故管理情况。
6.5平安风险隐患闭环管理 6.5.1平安风险隐患管控与治理
6.5.1.1对排查发现的平安风险隐患，应当立即组织整
改，并如实记录平安风险隐患排查治理情况，建立平安风险 隐患排查治理台账，及时向员工通报。
6.5.1.2对排查发现的重大事故隐患，应及时向本企业
主要负责人报告；主要负责人不及时处理的，可以向主管的 负有平安生产监视管理职责的部门报告。
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6.5.1.3对于不能立即完成整改的隐患，应进展平安风
险分析，并应从工程控制、平安管理、个体防护、应急处置 及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止平安事故的发 生。
6.5.1.4利用信息化手段实现风险隐患排查闭环管理
的全程留痕，形成排查治理全过程记录信息数据库。
6.5.2平安风险隐患上报
6.5.2.1企业应依法向属地应急管理部门或相关部门
上报平安风险隐患管控与整改情况、存在的重大事故隐患及 事故隐患排查治理长效机制的建立情况。
6.5.2.2重大事故隐患的报告内容至少包括： 〔1〕现状及其产生原因； 〔2〕危害程度分析；
〔3〕治理方案及治理前保证平安的管控措施。 7.隐患整改与验收
7.1对隐患整改一般要做到“五定〞、“两不交〞； 7.1.1五定：定整改方案、定工程负责人、定资金来源、
定整改期限、定控制措施；
7.1.2两不交：班组能整改的不交到车间、车间能整改
的不交到公司，
7.2对上级查出的各类平安隐患，由对应职能科室下达
整改通知书或隐患整改通知单，组织回查并统一对外上报整
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改情况。
7.2.1对下发的隐患整改通知书在整改期限满后，由职
能科室进展回查；
7.2.2隐患整改通知单一式三联，第一联下发单位留存，
第二联承受单位留存，第三联整改反响联。
7.2.2.1隐患整改通知单由职能科室下达，整改责任人
在第一联对应栏内签收；
7.2.2.2在规定时间内隐患整改完成后，先由车间负责
人进展确认签字，并将隐患整改通知单第三联整改反响联交 予职能科室；
7.2.2.3职能科室接到整改反响，要关注整改的及时性
和有效性，迅速组织人员进展验收。对于到达整改要求的 在平安隐患整改通知单上签字确认验收，并将相关资料整 理归档。
7.2.2.4对于未到达整改要求或在规定时间内未完成
整改的，要对隐患整改部门进展考核，并限期追踪整改。
7.2.2.5如限于物质或技术条件暂不能整改的，整改单
位必须采取有效风险消减措施，措施中应明确整改期限、整 改责任人、防X措施、整改所需资金等内容，报职能科室备 案。
7.3各专业科室对检查结果及时进展通报，对查出的安
全隐患跟踪落实。
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7.4车间负责人对各类专业性检查、季节性检查和节假
日检查、日常性检查等检查结果和隐患整改情况进展登记归 档。
7.5凡检查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关科
室、各车间要采取有效防X措施，做到隐患整改五到位。
7.6凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事件、事
故，要按照事故事件处理方法严肃追究隐患整改责任人。
8.隐患治理与上报 8.1隐患治理
8.1.1排查出的各级隐患，做到“五定〞，并将整改落
实情况纳入日常管理进展监视，及时协调在隐患整改中存在 的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
8.1.2对一般事故隐患，由车间负责人或者相关人员立
即组织整改。
8.1.3对于重大事故隐患，各专业科室要确定风险可接
受标准，评估隐患的风险等级。
8.1.4重大事故隐患的治理应满足以下要求： 〔1〕当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的
风险
控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理
方案，尽快进展隐患治理，必要时立即停产治理;
〔2〕当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风
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险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案， 选择适宜的时机进展隐患治理;
〔3〕对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实
际情况，进展本钱—效益分析，编制重大事故隐患治理方案， 选择适宜的时机进展隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
8.1.5对于重大事故隐患，由专业科室组织制定并实施
事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：
〔1〕治理的目标和任务; 〔2〕采取的方法和措施; 〔3〕经费和物资的落实; 〔4〕负责治理的机构和人员; 〔5〕治理的时限和要求;
〔6〕防止整改期间发生事故的平安措施。
8.1.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等
应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患 名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归 属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情 况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的、 会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
8.2隐患上报
8.2.1定期通过“隐患排查治理信息系统〞向属地平安
生产监视管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的
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重大隐患情况。
8.2.2对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应
当及时向平安生产监视管理部门和有关部门报告。重大事故 隐患报告的内容应当包括：
〔1〕隐患的现状及其产生原因;
〔2〕隐患的危害程度和整改难易程度分析; 〔3〕隐患的治理方案。 9.特殊条款
9.1依据?化工和危险化学品生产经营单位重大生产安
全事故隐患判定标准〔试行〕?，企业存在重大隐患的，必须 立即排除，排除前或排除过程中无法保证平安的，属地应急 管理部门应依法责令暂时停产停业或者停顿使用相关设施、 设备。
9.2企业存在以下情况的，属地应急管理部门应依法暂
扣或撤消平安生产许可证：
〔1〕主要负责人、分管平安负责人和平安生产管理人
员未依法取得平安合格证书。
〔2〕涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作
业操作证、未取得高中或者相当于高中及以上学历。
〔3〕在役化工装置未经具有资质的单位设计且未通过
平安设计诊断。
〔4〕外部平安防护距离不符合国家标准要求、存在重
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大外溢风险。
〔5〕涉及“两重点一重大〞装置或储存设施的自动化
控制设施不符合?危险化学品重大危险源监视管理暂行规定? 〔国家平安监管总局令第40号〕等国家要求。
〔6〕化工装置、危险化学品设施“带病〞运行。
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