安全风险分级管控制度
xxxx公司
2018年1月1日
目 录
1.企业安全生产风险公告制度 2.安全生产预警预报制度 3.风险控制计划
4.公司应急救援组织机构
5.危险源辨识、风险评价和控制程序 6.风险分析及评价
7.危险源辨识与风险评价调查表 8.重大/一般危险源识别清单及控制措施 9.重大危险源控制目标和管理 10.重大危险源控制措施
企业安全生产风险公告制度
一、必须在各项目部施工现场醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本行业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
四、必须在工作岗位标明安全操作要点。
五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
安全生产预警预报制度
为进一步建立健全我公司的安全生产监控与预警机制，完善安全生产风险动态，防控及安全预警体系，加强安全生产动态管理，杜绝各类事故的发生。特制订安全生预警预报制度。 1、安全风险分析内容包括： （1）当月安全生产情况；
（2）当月安全生产风险及防控措施落实情况； （3）下月安全生产防控措施；
（4）安全检查、自查发现问题及整改情况； （5）重大危险源监督管理情况； （7）隐患排查情况及应急管理等情况。 2、预警监督管理：
根据发生事故的可能性和事故后果严重性的程度，将危险源的等级实行“分级管理”，通过预警的方式逐级上报，制定措施，落实整改。
3、安全风险分级：
（1）预警管理分三级管理，即班组级、项目部级、公司级。 （2）预警管理标准分红、黄、蓝三级。 4、预警识别：
（1）依据《危险源辨识、风险评价和控制程序》进行识别危险源。 ＞
320极其危险，不能继续操作 5级
160--320 高度危险，要立即整改 4级 70--160 显著危险，需要整改 3级
20--70 一般危险，需要注意 2级 ＜20 稍有危险，可以接受 1级
根据识别D值结果确定重点监控对象实施预警控制。 （2）预警确认及发布。
根据危险源控制确定预警对象，并制定控制措施报公司。
公司进行危险源识别并制定控制措施确定预警对象，经公司讨论确定后发布预警信息。 5、预警监督管理：
根据发生事故的可能性和事故后果严重性的程度，将危险源的等级实行“分级管理”，通过预警的方式逐级上报，公司负责监控A、B级，各项目部负责监控A、B、C级，各班组负责监控A、B、C、D级。重点加强对深基坑、高支模、脚手架、特种设备等危险程度较高、事故多发的生产工艺环节和重点关键区域及部位的监管工作，设立专职人员定期检查记录，强化监控管理，对检查出的安全隐患及时向公司报告，制定措施，落实整改。
风险控制计划
一、本计划结合本公司实际情况制定 二、部门/岗位风险控制职责 1.安全副总
①认真贯彻执行国家和地方政府及主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章和制度。组织落实本单位安全生产控制目标，自觉接受行业管理和群众监督；
②布置安全生产工作，并落实人员和责任，主持研究和解决有关安全生产工作方面的重大问题；
③建立健全与本单位生产经营活动相适应的安全生产管理机构，配备足够的人员，明确和落实责任；
④主持制定和完善单位各项安全生产规章制度，落实全体职工的安全生产责任，并经常检查执行情况，发现问题和事故隐患，立即组织力量予以解决和采取防范措施，重大问题及时报告上级主管部门和安全监察监督机构；
⑤落实本单位安全生产经费，在制定本单位发展规划和技改时同时制定劳动安全的技术措施，不断改善职工劳动条件。
2.经营科
①加强与建设行政主管部门、代理招标单位、业主及同行单位的联系，多渠道掌握建筑市场信息，协助公司联系工程业务，组织工程投标工作。
②组织对公司投标工程项目的招(议)标文件进行评审，为公司对工程投
标决策提供关键的参考资料。
③起草公司中标工程的合同初稿，组织合同评审，参加合同谈判和签订，组织对在建工程项目进行合同跟踪，检查合同执行情况，及时做好合同修订工作，确保合同履约指标的完成。
④根据公司竣工工程的实际情况，安排公司结算工作计划，把结算任务落实到个人，并做好督促检查。
⑤组织审核合同预算，组织审定重点、大型、特殊工程的预决算。 3. 工程技术科
①按照制定的总进度计划监督实施；
②执行项目相关进度计划安排和成本控制措施； ③对实施过程中出现偏离的工序编制应急措施。 4. 质量安全科
①遵守国家法令，认真学习熟悉 安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设；
②经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改；
③坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。
5.财务科
①在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全生产工作；
②对公司审定的劳动保护技术、安全措施所需要的经费列入年度计划，
按需支付；
③按照规定提供劳动保护技术经费，专款专用，定期核算，并督促合理使用；
④保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业安全生产实际需要的经费；
⑤保证生产安全事故应急救援预案所需经费能正常开支。 6.项目经理
①对项目进度风险控制负总责； ②根据工程进度及时进行施工工序调整； ③对项目施工成本进行控制； ④负责整个项目进度的策划和控制； ⑤负责协调项目各部室的关系； ⑥负责项目进度风险控制的措施决策。 三、风险控制措施
1、建立科学的经营决策机制，重视各部门及施工队的建议和意见，确保决策的科学性、民主性、合理性，最大限度地避免施工过程中可测与不可测的各类风险。
2、做施工成本分析，回避风险大的分项工程，对于那些可能明显导致亏损的分项工程，要提前采取措施进行回避。
3、按照国家有关规范、标准和设计要求进行施工，避免造成质量缺陷、要求返修等经济责任风险。从事工程质量监督的工作人员尤其要避免滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等违法犯罪行为，避免刑事法律责任风
险。
4、依法确立合同。自觉地运用法律手段来保护自己的利益，对合同中所涉及的法律问题不能掉以轻心，做到款款明晰，条条踏实。
5、加强现场管理。对工程实施过程中实行全程监控，每个环节应该严格把关，对各项工程的进度、质量不能含糊，确保工程保质保量按期完成，避免造成停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损耗，或因工期的延误、质量问题带来的风险。
6、注意安全生产。施工企业在进人现场前，要进行安全教育，教育员工必须严格遵守安全操作规程，并每天对现场进行检查考核，建立严格的奖惩措施，杜绝安全事故的发生。新人施工现场后，更要注意进行安全生产的教育，避免由于生产过程当中的安全因素造成责任事故和人身伤亡等重大风险。
7、严格落实工程保证担保制度，这是规避和转移工程风险的重要手段。如果由于合作伙伴可能产生的资信风险，可要求对方出具担保，如银行出具的投标保函，履约的保函等
四、 应急预案 1.应急救援工作原则
①生产安全事故的应急救援工作遵循自救为主、统一指挥、分工负责、单位自救和社会救援相结合原则。
②任何部门和个人都应有义务参加或者配合生产安全事故的应急救援工作。
2.适用范围
本应急救援预案适用于本公司所承接工程项目施工现场，容易产生的伤
亡、伤害行为、高处坠落、物体打击、坍塌及倒塌、触电、电击、机械伤害、有害气体中毒或食物中毒、火灾、传染病、环境污染等事故后，所采取的应急处理方案。
3.公司应急救援中心 ①公司施救组 组成人员 组 长：
副组长：
成 员： 主要职责
A.统一协调各分公司、各部门应急救援工作；
B.负责施救工作的统一领导和组织实施、指挥现场施救队伍； C.适时批准启动救援预案和终止紧急状态； D.统一调配救援设备、人员、物资、器材；
E.具体制定并组织实施防止建筑事故扩大的施救安全防范措施； F.迅速组织预测、分析和掌握生产安全事故性质； G.负责迅速组建、调集现场抢救及医疗救治小组； H.负责统一组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送行动； I.组织落实上级部门上报交办的其它工作。
公司施救中心内设现场协调小组、现场抢险小组、医疗救治小组、物资供应小组。 ②现场协调小组
组成人员 组长： 成员： 主要职责
A.负责应急救援工作与事故信息的收集、汇总形成书面材料，及时向指挥部负责人报告；
B.负责组织有关技术专家讨论、研制制定并实施防止建筑事故扩大的安全防范措施；
C.负责及时组织制定救援方案，并经施救负责人报告指挥部审定后，立即送现场抢险小组组织实施；
D.掌握现场抢救救灾进度，及时预测事故发展变化趋势并研究对策；负责联络现场抢险小组和医疗救治小组；
E.负责施救人员、物资、器材的调配； ③现场抢险小组 组成人员 组长： 成员： 主要职责
A.负责组织技术专家掌握事故动态，控制和减少事故损失； B.负责组织事故现场可能受到伤害的群众及时撤离； C.负责统一调集、指挥现场施救队伍，实施现场抢险救灾； D.负责事故现场有关的物证、资料的搜集，绘制事故现场示意图；
E.现场摄影摄像，保护事故现场和证据； F.施救负责组负责人交办的其他工作；
G.具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施；
H.迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施；
I.统一指挥抢险施救队伍；
J.迅速组建抢险和现场救治医疗队伍；
K.组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作； L.承办施救组负责人交办的其他工作。 ④医疗救治小组 组成成员 组长： 成员： 主要职责
A.迅速组建、调集现场医疗救治队伍；
B.负责联系、安排救治医院、组织指挥现场受伤人员接受紧急救治和转送医院救治，减少人员伤亡；
C.负责调集、安排医疗器械和救护车辆； D.施救组负责人交办的其他工作；
E.组织对事故现场进行保护，维护事故发生区域治安、交通秩序； F.统一指挥后勤保障队伍； G.指挥疏散事故影响区域的人员；
H.筹措调集应急救援所需的交通工具、器材和通信设备； I.负责组织未经批准的现场拍摄、采访； J. 承办指挥部负责人交办的其它工作。
⑤物资供给小组 组成成员 组长： 成员： 主要职责
A.各项目部施工现场急救物资储备数量上报公司物资供给部门，并建立档案；
B.负责建立应急物资、设备（施）物资一览表，供应单位名录； C.制定定期检查、监督制度，落实各项目部应急物资储备数量，或者过期失效物资的更新和达标状态；
D.负责紧急救援物资的征集，迅速组织调配抢险物资器材至事故发生点； E.负责及时输送后勤供给的物品到抢险人员的手中，并及时提供后续抢险物资到场。
4.公司各级部门职责
①公司安全管理科负责组织各项目部制定安全事故应急救援预案，并监督安全生产措施的落实。对安全隐患登记造册，实行日常监督和动态监管，监督有关部门对隐患进行整改，增加资金投入，确保隐患整改率。
②建立安全值班制度“120”联动系统，确保事故信息及时传递，实施有效救援。
③火灾安全事故平时要做好各类项目的消防安全审批工作，经常进行消防安全检查，消除火灾隐患。制定火灾安全事故应急预案，并组织实施。
④工程安全事故平时应急工作应由各项目部具体负责。加强对全体职工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训，实行新上岗职工岗前三级安全培训制度，建立并完善企业安全生产责任制，严格执行国家有关安全生产的法律、法规。制定企业安全事故应急处理预案，并负责落实。
4.应急救援处理
①安全事故发生后，事故发生项目部应迅速采取措施，组织自救，抢救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度的减少人员伤亡和经济损失并立即拨打110报警和120急救中心，并同时上报公司施救组，然后由公司如实报告市和当地安全生产监督管理局等负有安全生产监督管理职责的部门及重、特大事故指挥中心及有关部门、单位。
②施救组各部门接到生产安全事故报告后，其主要负责人、分管负责人应立即赶赴现场，迅速组织救援工作，同时根据事故特点、性质和严重程度，紧急调动现场协调小组、现场抢险小组、医疗救治小组、物资供应小组人员赶到事故现场。
③参加现场救援的人员必须严格按救援方案实施救援，未经施救组负责人批准，不得擅自改变计划。
④安全事故的报告按有关条例执行。 6.施救程序与要求
①施救组组长在接到生产安全事故应急救援预案启动通知时，立即按本方案主持施救组工作。
②施救组立即布置事故发生地抢险小组，应采取施救的具体方法、措施和步骤；事故单位负责人迅速组织本单位职工进行自救，控制危害和损失扩大，并随时报告事故情况。
③施救组负责人按照职责分工，立即通知施救组各小组负责人，有关组成成员和技术专家，布置施救，确保立即到位，履行施救职责。
通知内容包括：事故发生的简单情况、产生的主要危害，施救中可能出现的问题，具体施救要求和注意事项等。
④施救组各小组组成成员，技术专家和施救队伍在接到施救通知后，应佩戴施救标志、劳动防护用品，携带有关设备、仪器，迅速赶赴指定地点，参加施救。
6.报警号及通讯号码 序号 1 2 3
部门名称 消防报警 公安部门 急 救 联络电话 5 6 县住建局 安全监督局 序号 4 部门名称 交通部门 联系电话
公司应急救援组织机构
机构名称 组 长 副组长 副组长 成 员 成 员 成 员 成 员
公司应急救援中心设在安全管理科 联系电话： 联 系 人： 手机：
职务 总 经 理 副总经理 副总经理 医疗组长 物资组长 协调组长 抢险组长 姓名 联系电话 备注
危险源辨识、风险评价和控制程序 一、目的
对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评价，以确保对重大危险源进行有效的控制。 二、适用范围
本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价。 三、职责
1. 各部门负责辨识和评价本部门的危险因素，填写《危险源辨识与风险评价调查表》报公司安全科。
2. 公司安全科负责组织危险因素评价小组对公司生产和服务过程中所涉及危险因素进行调查，结合各部门自查调查表对危险源和风险进行评价和确认，编制危险源清单和重大危险源清单发放到各部门，各部门对照清单对本部门危险因素进行确认，编制本部门的危险源清单和重大危险源清单。 3.公司安全科负责组织对管理方案的实施和监督管理。 四、程序内容
1.评价小组的组成和要求
①公司安全科负责组织危险因素评价小组进行危险源辨识及风险评价工作。 ②危险因素评价小组由公司安全科、监督管理部和各相关部门人员组成。 ③参加危险因素评价的主要人员应接受过专业培训。
2.实施步骤
① 确定开展的活动及过程和服务的范围；
②对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评价； ③进行危险因素的定性和定量评价； ④确定重大危险源。
3.选择活动、过程和服务需考虑的因素： ①工艺与安全技术管理； ②作业人员操作活动； ③设施设备安装、运行和维护；
④有毒有害原材料运输、储存、使用和处理。 4.识别活动、过程和服务中的危险源
①公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节： ⑴管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制； ⑵人员素质：人员意识、操作规程、经验； ⑶环境条件：服务提供现场作业环境与条件； ⑷职业健康、消防。 ②危险源辨识方法
公司主要采取以下几种危险源辨识方法： ⑴询问与交流 ⑵现场观察 ⑶查询有关记录 ⑷获取外部信息
⑸安全检查方法 5.危险源评价 ①危险源评价方法
对作业过程中的危险因素评价用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量的评价方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。 作业条件危险性评价方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是： L------发生事故的可能性大小 E------人体暴露于危险环境的频繁程度 C------发生事故可能造成的后果 评价公式： D=L×E×C
注：D------危险性分值
⑴L------将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，如下表：
概率值 10 6 3 1
事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外
0.5 0.2 0.1 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 ⑵E------将E值最小定为0.5，是大定为10，在0.5—10之间定出若干个中间值，如下表：
频数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 ⑶C------把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100。其它情况值为1~100之间，如下表：
概率值 100 40 15 7 3 1 发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 ⑷D----危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分
在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160-320之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险 ；总分在70-160之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：
分值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 ②判定重大危险
辨识和评价出重大危险，是公司制定职业健康安全的基础，以便能够采取措施防范重大危害事故的发生。
⑴凡具备以下条件的均应判定为重大危险源 1）不符合法律、法规和其它要求的； 2）相关方有合理抱怨和要求的；
3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的； 4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；
5）通过作业条件危险性评价方法，总分>160分高度危险的，也评价为重大危险因素。
⑵依据危险性评价的结果，各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由部门组织整改加强管理，或维持现有的运行控制。
危险程度 极其危险，不可能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受
⑶公司安全科根据各部门上报的《危险源辨识与风险评价调查表》进行确认、汇总和评价，确定公司范围内重大危险源，形成危险源清单和重大危险源清单。 6.风险控制
公司安全科对评价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下方法：
⑴制定目标、指标和管理方案； ⑵制定管理程序； ⑶培训与教育； ⑷制定应急预案； ⑸加强现场监督检查； ⑹保持现有措施。 7.危险源的评审与修订
① 公司安全科每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。
②当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辨识与评价工作： ⑴相关法律、法规发生变化时；
⑵公司的活动范围或工艺发生重大变化时；
⑶公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。
③各部门在提供新的服务活动时，应及时进行危险源辨识与评价工作，填写《危险源辨识与危险评价调查表》，及时反馈到公司安全科进行确认。
风险分析及评价
风险评价采用主观分析法。将可能造成风险的大小（D）用事故发生的可能性（L）、事件暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果（C）等三个自变量的乘积衡量，即：
D=L·E·C
根据有关施工经验及专家的意见，公式中各参数的取值范围见下表中所示。
表1 事故发生的可能性（L）
分值 10 6 3 1 事故发生的可能性 分值 事故发生的可能性 必然发生的 相当可能 可能、但不经常 0.5 很不可能、可以设想 0.2 0.1 极不可能 实际不可能 可能性极小、完全意外 表2 事件暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值 10 6 3 暴露的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次暴露 分数值 暴露的频繁程度 2 1 0.5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 3 发生事故产生的后果（C）
分数值 故事发生造成的后果 分数值 故事发生造成的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 15 灾难，多人死亡 非常严重，一人死亡 7 3 1 严重 较严重 引人关注
通过向有经验的专家咨询、调查、辨识、分析和评价，对本标段的风险项目进行综合分析，对各风险项目发生的可能性、风险暴露的频繁程度及风险的后果进行鉴定，对其风险大小进行评价。
根据经验，风险分值在20分以下为可忽略风险(L)；风险分值在2070分之间为可允许风险(S)；风险分值在70160之间为中度风险(M)；风险分值在160以上为重大风险（H）。
危险源辨识与风险评价调查表
xxx公司
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 序作业活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
作业条件危险性评价 潜在的危险因素 未编制专项安全技术措施施工方案即开始施工 高处坠落/物体打击/触电等可能导致的事故 现有控制措施 L 按规定进行审核把关危险等级 E 6 2 6 6 2 2 2 1 6 6 C 7 15 3 7 15 7 15 15 3 3 D 252 90 108 262 90 42 90 45 108 108 重大 一般 一般 重大 一般 一般 一般 一般 一般 一般 6 3 6 6 3 6 3 3 6 6 专项安全技术措施方案未经审批、审核就采用 高处坠落/物体打击/触电等 按规定进行审核把关危险性较大工程安全专项施工方案未经专家论证即开始施工 设备设施未经验收 分包施工队伍不具备相应资质和资格从事作业活动 一、施工准备 无安全技术交底 未按要求进行安全检查 违章指挥或违章作业 未使用或不正确使用个人防护用品 施工人员无证上岗操作 坍塌/高处坠落/物体打击 按规定进行审核把关起重伤害/机械伤害/倒塌等 按规定进行审核把关各类事故 触电等 按规定进行审核把关按规定进行审核把关高处坠落/物体打击/触电等 按规定进行检查把关起重伤害等 按规定进行检查把关高处坠落/机械伤害/触电等 按规定进行检查把关高处坠落/机械伤害/触电等 按规定进行检查把关
险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19
危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 土方施工时放坡不符合规定要求 超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具 多台挖掘机作业时安全距离不符合要求 二、基础施工作业 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 未设置有效的排水挡水措施 雨后作业前为检查土体和支固情况 回填土前拆除全部支撑 现场未有足够的照明 坍塌 坍塌/高处坠落 坍塌/高处坠落 机械伤害 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 高处坠落 按方案进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按方案进行检查把关 现场检查把关 按规定进行审核把关 按规定进行检查把关 3 6 3 6 3 3 3 6 3 3 2 1 6 1 6 10 6 1 7 7 15 3 15 1 3 3 7 42 42 45 108 45 18 90 108 21
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 危险级别 L E C D 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
悬挑脚手架未用密目安全网沿外排架内侧进行封闭或底部封闭不严密 超规定荷载使用或物料堆放集中不均匀 架体制作和组装不符合设计要求 悬挑式脚手架悬挑梁与建筑结构拉结不牢固 三、脚手架和挂脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未安全网搭拆作 按设计进行制作 业 吊篮升降无防坠落保险措施 吊篮挑梁锚固或配重抗倾覆装置不合格 吊篮使用前未经荷载试验 吊篮钢丝绳斜拉，吊篮离墙空隙太大 吊篮无荷载标识 高处坠落 高处坠落/坍塌 倒塌/高处坠落 倒塌/高处坠落 倒塌/高处坠落 高处坠落 高处坠落/坍塌 高处坠落/坍塌 高处坠落 高处坠落 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 1 3 6 1 3 3 3 3 3 2 6 2 6 6 6 3 3 2 3 15 15 15 15 7 3 15 15 15 15 90 90 90 270 42 54 135 135 90 135 一般 一般 一般 重大 一般 一般 一般 一般 一般 一般
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 30 四、降水工程 井点管的位置没有明显标识 冲孔时沟槽上未铺设跳板 25*25cm以上洞口不按规定防护 未按规定设置安全标志 大雾大雪、六级以上大风作业 拆改防护设施未及时恢复 安全帽、安全网、安全带进场未进行复验 五、三宝四口 安全帽规格、材质不符合要求 临边及高 立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，处作业 未采取隔离防护措施 结构物施工作业面（点）无防护措施 抛、扔等违反安全操作规程 临边无防护措施或防护不牢固或临边护栏高度低于1、5米 酒后高处作业 综合伤害 高处坠落 倒塌/高处坠落 物体打击 高处坠落 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 高处坠落 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规范进行检查把关 关按规定现场检查把 按规定现场检查把关 按规程检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 现场检查把关 按规定进行检查 按规定现场检查把关 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 6 6 3 6 2 2 2 2 3 2 2 7 7 7 1 15 15 7 7 7 15 7 15 7 21 21 252 18 135 270 42 42 42 90 63 90 42 危险级别 一般 一般 重大 一般 一般 重大 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 43 在钢筋骨架上行走 高处坠落 按规定现场检查把关 3 2 7 42 44 45 46 47 48 49 50 51
危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般 一般 钢筋搬运场所附近有障碍 六、钢筋工程 绑扎悬空大梁时站在模板上操作 吊钢筋规格长短不一或一点吊 钢筋成品堆放过高 模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求 七、模板工程物体打击 高处坠落 物体打击 坍塌 高处坠落/物体打击 高处坠落/坍塌 高处坠落/坍塌 高处坠落/坍塌 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 3 6 3 6 3 3 7 7 7 7 15 7 7 7 63 42 63 126 270 126 63 63 支撑模板立柱材料不符合要求 立柱底部无垫板或用砖垫高 立杆间距不符合要求
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 52 不按规定设置纵横向剪刀撑 高处坠落/坍塌 按规定现场检查把关 3 3 7 63 53 54 55 56 57 58 59 60 61 支模间歇未将模板作临时固定 拆模后未及时封盖预留洞口 拆下的模板未及时运走集中堆放 清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道安全间距不够（60cm） 模板上施工荷载超过固定或堆料不 七、模板工程 均匀 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 留有未拆除的悬空模板 拆除区域未设置警戒线且无监护人 现浇混凝土模板支撑系统无验收 坍塌 高处坠落 物体打击 物体打击 高处坠落 物体打击 物体打击 物体打击 坍塌 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 3 6 3 3 3 1 3 3 3 6 2 3 2 2 2 2 2 6 7 7 7 3 7 3 7 7 7 126 84 63 18 42 6 42 42 126 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 潜在的危险因素序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 62 63 64 65 66 67 68 九、砌筑工程插入式振动电机电缆线被挤压或拖拉电缆线 插入式振动电机软管断裂 八、混凝土工程 混凝土泵送管道与钢筋、模板（脚手架） 直接连接 混凝土泵作业前未对泵的整体作检查 混凝土泵机运转时铁锹深入料斗 使用打夯机、振捣棒作业时未带绝缘手套、穿绝缘鞋 砍砖时向外打碎砖跳出伤人 触电 触电 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电 物体打击 物体打击 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 84 84 42 42 126 42 42 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 69 砌砖工具放在临边等易坠落的地方
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企业名称：xxx公司
作业条件危险性评价 序号 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 作业活动 潜在的危险因素 剔除悬挑构件时无安全防护措施 可能导致的事故 高处坠落 物体打击 物体打击 高处坠落 触电 物体打击 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定进行检查把关 按规定进行检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规定进行检查把关 按规范进行检查把关 按方案进行检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 L 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 E 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 C 7 7 7 7 7 7 15 15 3 15 7 7 7 D 42 42 42 42 42 42 90 270 84 90 14 42 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般 一般 一般 一般 十、剔除作业 两人面对面进行凿除作业 收工时为做好施工面的清除 凿桩人员站在桩顶作业 切割机未设置专用开关箱、未通过漏电保护器 凿下的桩头或碎块或放置在基坑边未采用TN-S接零保护 未达到三级配电、两级保护 十一、施工用电备作保护接零，另一部分设备作保护接地（除电梯、塔吊设备外） 保护接零、保护接地混乱或共存 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 保护零线未单独敷设，并作它用 使用绿/黄双色线作负荷线
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企业名称：xxx公司 潜在的危险因素 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 保护零线未按规定在配电线路做重复接地 重复接地的接地电阻大于10 欧姆 塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷冲击接地电阻值大于10欧姆 漏电保护装置未使用合格产品 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、十一、施工用电 一闸、一漏、一箱”的规定用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电/机械伤害 触电 触电 触电 触电 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关
作业条件危险性评价 序号 作业活动 可能导致的事故 现有控制措施 L 1 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 E 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 C 7 7 7 1 7 7 3 7 1 3 15 D 14 21 21 6 84 84 18 42 6 18 90 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 十一、施工用电 电箱内有杂物 配电线路的电线老化，破皮未包扎 电缆过路无保护措施 电缆架设或埋地不符合要求 电缆绝缘破坏或不绝缘 触电 触电 触电 触电 触电 按规定现场检查把关 3 按规定现场检查把关 3 按规定现场检查把关 1 按规定现场检查把关 1 按规范进行检查把关 3 2 3 18 电器开关箱不符合要求 雨季施工用电接地不良 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 电箱无门、无锁、无防雨措施 触电 触电 触电 触电 触电 按规范进行检查把关 6 按规定现场检查把关 3 按规范进行检查把关 3 按规定现场检查把关 3 按规定现场检查把关 1 2 2 7 7 90 42 90 42 6 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 2 15 2 2 7 3 3 15 135 2 2 6 7 7 7 14 14 126
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 十二、焊接作业照明专用回路无漏电保护器 灯具金属外壳未作接零保护 室内灯具安装高度低于2.4 m，未使用安全电压 十一、施工用电 手持照明灯未使用36伏及以下电源 供电 做防雷接的设备未同时做重复接地 漏电保护器参数不匹配 焊渣阴燃引起明火 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护 触电 触电 触电 触电 触电 触电 火灾 触电 触电 触电 火灾 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范现场检查把关 按规范现场检查把关 按规定现场检查 按规范现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 63 63 42 63 63 42 252 63 42 27 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般 一般 一般 电焊机一次线长度大于5m，二次线长度大于30m，两侧接线未压牢 电焊机没有防雨、防砸措施 电焊机周围堆放易燃易爆物品
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企业名称：xxx公司
作业条件危险性评价 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 序号 114 115 116 117 作业活动 潜在的危险因素 电焊机焊把有破损或绝缘不好 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 二次线绝缘破损，浸水或与脚手架、结构钢筋等金属搭接 可能导致的事故 触电 触电 触电 窒息 燃爆 火灾 火灾 火灾 现有控制措施 L E 按规定现场检查把关 3 2 按规定现场检查把关 6 3 按规定现场检查把关 3 3 按规定现场检查把关 1 1 按规定现场检查把关 3 2 按规定现场检查把关 3 2 按规定现场检查把关 3 2 按规定现场检查把关 3 2 C 7 3 2 7 7 7 7 7 D 42 54 27 7 42 42 42 42 十二、焊接作业 118 119 120 121 在密闭场所施焊无排风措施 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离不符合标准 焊割时未配备灭火器材 焊接、割时未有监护（看火）人员 操作人员未办理动火证
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 L E C D 122 123 124 125 126 127 128 129 130 十二、焊接作业 非电焊工操作 电焊机未安装防护罩 手持把线爬低登高 雷雨天气进行露天焊接作业 在带有压力的管件上作业 电焊机的输出端头又烧蚀氧化现象 吊篮无安全停靠装置或失灵 无超高限位或失灵的 未按规定设置揽风绳或揽风绳不使用钢丝绳；地锚不符合规定要求 触电 触电 高处坠落 触电 燃爆 触电 起重伤害/高处坠落 起重伤害 倒塌/起重伤害 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 7 7 7 3 7 7 15 7 7 21 21 42 54 42 21 15 14 14 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 十三、起重机安拆、吊装作业 作业活动 潜在的危险因素 塔吊高度超过规定不安装附墙装置或附墙装置安装不符合设计要求 吊钩无保险装置或吊钩磨损招标 无夹轨钳或有夹轨钳未使用 塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施 枕木铺设不符合要求 多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠 使用不合格吊索具 不正确使用（选用）吊索具 吊运零散物件未使用吊笼 未按操作程序进行拆除 可能导致的事故 起重伤害/倒塌 高处坠落 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 物体打击 高处坠落 现有控制措施 按规范进行检查把关 L 6 E 1 1 3 2 1 2 2 2 1 6 C 40 3 7 7 7 15 15 7 7 3 D 240 1.5 63 42 21 90 90 42 21 108 危险级别 重大 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 按规定现场检查把关 0.5 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 3 3 3 3 3 3 3 6
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企业名称：xxx公司 序号 141 142 143 144 145 146 147 十三、起重机安拆、吊装作业 作业活动 潜在的危险因素 道轨无接地、接零或不符合要求 上人爬梯无防护圈或护圈损坏 起重机与架空线路小于安全距离无防护措施 塔吊拆装未设警戒区域、无专人监护 恶劣天气进行起重机拆装或升降工作 混凝土基础强度不符合要求 塔吊各部位的平台栏杆扶梯护圈等安全防护不齐全 作业时未清除或避开回转半径内的障碍物 维修、检修时维修人员未系安全带 高塔指挥不使用旗语、对讲机 可能导致的事故 起重伤害 高处坠落 触电 机械伤害 机械伤害 倒塌/机械伤害 高处坠落 现有控制措施 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 作业条件危险性评价 L 3 3 3 1 1 3 3 E 1 2 2 1 1 1 2 C 7 7 7 40 40 15 7 D 21 42 42 40 40 45 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 148 149 150 机械伤害 起重伤害 起重伤害 1 1 1 1 3 3 40 7 7 40 21 21 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 危险级别 L E C D 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 十四、机械作业 工作场地汽车吊工作场地地耐力不能满足工作要求仍进行作业 汽车吊平衡支撑未固定就吊物 人员在起重臂或重物下停留 起重操作人员违反“十不吊” 设备带病运转时，未按规定停止使用 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 机械设备未做保护接零 机械设备无漏电断路保护装置 设备未按时进行保养 设备未切断电源或无人监护时进行检修 倒塌/机械伤害 倒塌/机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电 触电 机械伤害 机械伤害 按规范进行检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范进行检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 6 3 2 2 2 2 15 15 40 7 7 3 7 7 7 7 45 45 40 42 126 27 42 42 42 42 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 161 162 163 164 165 166 167 168 169 十四、机械作业 潜在的危险因素 在进行设备检修时，未使用安全防护用品 平刨无护手安全装置 使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能机械 圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置 圆盘锯锯超过锯片半径的木料 圆盘锯锯片有损坏 钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施 切断机长料加工时无人帮扶 切断机切短料时不用套管或夹具 可能导致的事故 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害/物体打击 机械伤害 机械伤害 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 E 2 2 2 1 1 1 2 1 1 C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 D 42 42 42 21 21 21 42 21 21 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 170 171 172 173 174 十四、机械作业 175 176 177 178 179 潜在的危险因素 电渣压力焊作业人员未穿戴绝缘鞋和绝缘手套 使用手持电动工具随意接长电源或更换插头 倒灰工不戴防尘口罩 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩 搅拌机无防雨棚或机手操作台不安全 检修、清理料坑时，未把料斗固定 有人进入搅拌机筒内检修时，无专人监护 各个转动机构无防护罩 作业前不进行试机 可能导致的事故 触电 触电 尘肺 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 L 3 3 3 1 3 3 3 6 3 3 E 2 2 1 6 2 2 6 6 2 2 C 3 3 7 3 7 3 7 7 7 7 D 18 18 21 18 42 18 126 252 42 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 危险级别 L E C D 180 181 182 183 184 185 186 187 188 十五、装修阶段 十四、机械作业 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用 设备发生故障时，未切断电源，就检修 操作岗位无安全操作制度牌、无安全标志 各类设备噪声超标未采取消音、吸音措施 操作人员未按操作规程作业 水暖工未按规定使用梯子 抹灰工未按规定使用里脚手架 机械伤害 触电 火灾 机械伤害 机械伤害 耳（鸣）聋 机械伤害 跌伤 高处坠落 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 2 6 2 1 2 7 7 7 7 7 3 7 3 7 21 42 42 21 42 18 42 9 42 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 十六、强弱电工程 十五、装修阶段 作业活动 潜在的危险因素 木工吊顶未按规定使用凳子 无法防护的高处作业，不按规定使用安全带 绝缘检验工具不定期校验 带负荷接电检修 带电作业 带电穿管时面部接近管口 安装照明线路直接在顶棚上工作 电器调试期间无告示牌 电工安灯不正确使用人字梯子 运输管件绑扎不牢 切割管件不固定 可能导致的事故 跌伤 高处坠落 触电 触电 触电 其他伤害 火灾 触电 跌伤 其他伤害 其他伤害 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规范现场检查把关 按规范现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 L 3 3 3 6 6 3 3 6 3 3 3 E 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 C 3 7 7 15 15 7 7 15 3 7 7 D 18 42 42 90 90 42 42 90 9 42 42 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 序号 作业活动 200 201 十七、场地道202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
潜在的危险因素 机动车制动装置不灵敏 挖掘机、装载机等载人或违章行车 驾驶员超速行驶、酒后驾驶 场地道路不良，照明不符合要求 可能导致的事故 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 其他伤害 中毒 火灾 火灾 其他伤害 灼烫 火灾 火灾/爆炸 火灾 职业病 火灾/爆炸 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 严格遵守交通法规有关规定 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 作业条件危险性评价 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 1 E 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 6 1 1 6 C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 7 9 D 42 42 126 42 21 42 42 42 42 42 252 15 21 54 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般 一般 路运输 十八、 防水作业 十九、保温作业 使用有害有毒材料无防护用品 易燃防水材料作业区有明火 照明路线、灯具未远离可燃的保温材料 不符合相关工作的人员操作 不穿戴防护及防尘面罩 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管、消纳 危险化学品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定、油漆库和稀料库房未分开存放） 在油漆房间调配稀料 喷漆作业不使用防护口罩 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 二十、化学危险品使用和储存
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 作业活动 潜在的危险因素 可能导致的事故 现有控制措施 危险级别 L E C D 214 215 216 二十、化学危险品使用和227 储存 218 219 220 221 222 223 二十一、防火作业 气瓶压力表损坏或失准 气瓶存放无防震圈和防护帽 乙炔瓶平放、氧气、乙炔瓶嚗晒 乙炔瓶使用时未装回火防止阀 氧气、乙炔气管混用 消防设施、工具、器材设置不符合规定 未按规定设置消防水源 建筑物内存放易燃易爆材料 施工现场未设吸烟室或现场内吸烟 木工操作场所吸烟或明火作业 火灾/爆炸 爆炸 火灾/爆炸 爆炸 爆炸 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 6 3 2 6 6 15 7 7 15 15 3 7 7 3 7 90 42 21 90 90 54 21 42 54 126 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
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企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 二十四、暑季施工 二十二、 材料堆码放 二十三、冬季施工 二十一、防火作业 作业活动 潜在的危险因素 无消防通道或通道不畅通 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材 在建工程内住人 消防设施标志不明 动火无专人监护 建筑材料码放不整、超高 物料不按规定堆放/物料堆放架搭设不符合要求 冬季严寒天气施工无防护措施 取暖用火排烟不畅 未及时清扫积雪 无卫生保健措施 高温作业无防暑降温措施 可能导致的事故 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 坍塌 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 L 3 1 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 E 1 6 2 3 3 2 3 2 6 1 1 6 C 7 15 3 1 1 7 7 7 15 3 7 15 D 21 90 18 18 18 42 63 42 270 9 21 270 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 重大 一般 一般 重大 坍塌/物体打击 按规定现场检查把关 冻伤、跌伤 CO中毒 跌伤 中暑 中暑 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 236 237 238 239 240 二十六、生活区域 241 242 243 244 245 作业活动 潜在的危险因素 厨房内外不卫生、炊具不干净、有腐烂变质食品 加工、保管生熟食品未分开 炊事人员未有健康证 食堂没有卫生许可证 宿舍内私拉电线 宿舍内电线从铁制床架上过 现场无医药急救箱 现场无生活垃圾的堆放遮盖和处理措施 双层床上层无防滚落措施 在床上吸烟 可能导致的事故 食物中毒 食物中毒 传染病 中毒/传染病 触电 触电 其他伤害 传染病 高处坠落 火灾 现有控制措施 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 按规定现场检查把关 L 1 3 1 1 3 3 3 1 E 6 2 6 6 2 2 2 6 1 3 C D 危险级别 重大 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 40 240 15 1 1 7 7 7 1 3 7 90 6 6 42 42 42 6 1.5 63 按规定现场检查把关 0.5 按规定现场检查把关 3
危险源辨识与风险评价调查表
企业名称：xxx公司 作业条件危险性评价 序号 246 办公场所 247 二十七、 248 249 250 临建搭设251 二十八、及围墙 252
作业活动 潜在的危险因素 复印机废粉、臭氧的排放 擦窗玻璃注意坠落 拖地时注意积水防止摔伤 办公室内乱拉电线 搭设人员登高设置不牢固 建筑物与输电线路安全距离不够 工地未与周围环境做隔离（围墙）或隔离不严密 可能导致的事故 火灾 高处坠落 跌伤 触电 高处坠落 触电 综合伤害 现有控制措施 已装除尘设备 L 6 E 3 1 6 2 2 2 3 C 1 3 1 7 7 7 7 D 18 1.5 3 42 42 42 63 危险级别 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 精神集中，提高安全意识 0.5 精神集中，提高安全意识 0.5 按规定进行防护 按规定现场检查把关 按规定进行防护 按规定进行围挡 3 3 3 3
重大/一般危险源识别清单及控制措施
作业/活动/设施/场序号 所 1 2 土方开挖 3 4 5 挖土机司机无证或违章作业 其他人员违规进挖土作业区域 临边防护措施缺乏或者不符合要求 雨季排水措施缺乏或者措施不当 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 基坑防护 人员上下通道缺乏或设置不合理 基坑支护基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔 √ √ √ √ 机械伤害等 机械伤害等 坍塌等 c、d b、d a、d d d、d b、d 施工机械有缺陷 施工机械的作业位置不符合要求 √ √ 机械伤害，倾覆等 倾覆，触电等 危 险 源 重大 一般 可能导致的事故 措施 d d 控制备注 6 7 8 9 10 11 12
√ 坍塌等 坍塌等 高处坠落等 高处坠落，物体打击等 高处坠落等 架体倒坍，高处坠落等 架体倒坍，高处坠落等 √ √ √ √ √ 离防护措施 a a、e d b、c 脚手架工程 施工方案缺乏或不符合要求 脚手架工程脚手架材质不符合要求 脚手架基础不能保证架体的荷载
作业/活动/设施/场序号 所 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
控制危 险 源 重大 一般 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 可能导致的事故 措施 高处坠落等 架体倒坍，高处坠落等 架体倒坍、倾斜等 高处坠落等 架体倾倒等 高处坠落、物体打击等 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 物体打击、架体倾倒等 架体倾倒等 物体打击等 倒坍、物体打击等 模板坍塌，物体打击等 模板坍塌等 模板坍塌等 d d、b d d c、d b、c d c、d a b、d d d c、d d、e b、d d d 备注 脚手架工程 脚手板铺设或材质不符合要求 架体稳定性不符合要求 脚手架荷载超载或堆放不均匀 架体防护不符合要求 无交底与验收 人员与物料到达工作平台的方法不合理 架体不按规定与建筑物拉结 脚手架不按方案要求搭设 施工方案缺乏或不符合要求 搭设不符合方案要求 型钢悬挑卸料平台 荷载超载或堆放不均匀 平台与脚手架相连 堆放材料过高 模板工程 施工方案缺乏或不符合要求 混凝土模板支撑系统不符合要求 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求
作业/活动/设施/场序号 所 30 31 模板工程 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求 模板工程无验收与交底 √ √ 高处坠落等 倒坍、物体打击等 控制危 险 源 重大 一般 可能导致的事故 措施 c、d c、d 备注 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47
模板作业2M 以上无可靠立足点 模板拆除区未设置警戒线且无人监护 模板拆除前未经拆模申请批准 模板工程模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀 作业人员作业违章 安全网防护或材质不符合要求 高处作业临边与“四口”防护措施缺陷 施工用电作业用电施工组织设计缺陷 违反“一机、一闸、一漏、一箱” √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 高处坠落等 物体打击等 坍塌、物体打击等 坍塌、物体打击等 高处坠落等 高处坠落、物体打击等 高处坠落等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 d b、d b、c d c d d c、d c、d d c、d c、d d d b、d 高处作业 电线电缆老化、破皮未包扎 非电工私拉乱接电线 用其他金属丝代替熔丝 电缆架设或埋设不符合要求 灯具金属外壳未接地 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏
作业/活动/设施/场序号 所 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
控制危 险 源 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 带电作业无人监护 塔吊力矩限制器、限位器、保险装置等不符合要求 超高塔吊附墙装置与夹轨钳不符合要求 塔吊违章指挥 重大 一般 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 可能导致的事故 措施 触电等 触电等 触电等 设备倾翻等 设备倾翻等 机械伤害等 设备倾翻等 机械伤害、触电等 设备倾翻等 机械伤害等 物体打击等 物体打击等 设备倾翻等 机械伤害等 机械伤害等 物体打击等 设备倾翻等 d d b、d b、d d c、d d d b、d c、d b、d b、d c、d a d d b、d 备注 塔吊安装、拆卸 塔吊基础不符合要求 塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 司机无证上岗 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 安装及拆除时未设置警戒线或未进行监控 装、拆人员无证作业 起重吊装作业 起重吊装作业方案不符合要求 起重机械设备有缺陷 钢丝绳与索具不符合要求 路面地耐力或铺垫措施不符合要求
作业/活动/设施/场序号 所 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
控制危 险 源 司机操作失误 违章指挥 起重吊装超载作业 重大 一般 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 可能导致的事故 措施 机械伤害等 机械伤害等 设备倾翻等 高处坠落等 高处坠落等 高处坠落等 构件倾倒、物体打击等 物体打击等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 触电等 触电等 触电等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 c c b、d d c、d d d b、d d b、d d d c、d b、d b、d d d 备注 起重吊装作业 高处作业的安全防护措施不符合要求 高处作业人员违章作业 作业平台不符合要求 吊装时构件堆放不符合要求 警戒管理不符合要求 传动部位无防护罩 木工机械 圆盘锯无防护罩及安全挡板 使用多功能木工机具 保护接零或电源线配备不符合要求 手持电动工具作业 作业人员个体防护不符合要求 未做绝缘测试 钢筋机械的安装不符合要求 钢筋机械作业 钢筋机械的保护装置缺陷 作业区防护措施不符合要求
作业/活动/设施/场序号 所 83 84 85 86 87 88 89 搅拌机作业 90 91 92 93 94 95 安全管理 96 97 98 99
控制危 险 源 重大 一般 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 可能导致的事故 措施 未做保护接零、无漏电保护器 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 焊接作业工人个体防护不符合要求 焊把线接头超过3处或绝缘老化 搅拌机的安装不符合要求 操作手柄无保险装置 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 作业平台的设置不符合要求 作业工人粉尘与噪声的个体防护不符合要求 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 未按法规要求建立健全安全生产责任制 未对分部工程实施安全技术交底 安全检查制度的建立与实施不符合要求 安全标志的管理不符合要求 防护用品的管理不符合要求 触电等 触电等 触电等 触电、灼烫等 触电等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 高处坠落等 尘肺、听力损伤等 各类事故 各类事故 各类事故 各类事故 高处坠落、物体打击等 各类事故 泄漏、火灾等 b、d d d c、d d d d b、d b、d b、d a a、d c、d a、c c、d d b、d 备注 电焊机作业 物料储存 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求
作业/活动/设施/场序号 所 100 101 102 103 消防管理 料具违规堆放 无消防措施、制度或消防设施 灭火器材配置不合理 动火作业管理制度不符合要求 √ √ √ √ 料具倾倒等 火灾等 火灾等 火灾等 危 险 源 重大 一般 可能导致的事故 控制备注 措施 d a b、d a 控制措施包括：a.指定目标、指标和管理方案；b.执行运行控制程序；c.教育与培训；d监督检查；e制定应急预案
重大危险源控制目标和管理
重大危险序号 源 l、分包给有资质专业公司安装、拆、加节； 2、编制安装、拆除、加节、移位等专项技术措施，并经分包、总包公司审批； 3、装、拆前对操作工进行安全教育及安全技术交底； 确保无伤塔式起重1 机装、拆 无设备事故 5、装、拆人员须持有效证上岗，并须体检合格； 6、装、拆期间须设置警戒区； 7、按要求设置卸料平台、防护门、通讯装置等； 8、搭设完毕后在自检、法定检测机构检测合格后方能交付使用，并做好维修、保养。 亡事故、4、装、拆过程派经过培训的人员进行监控； 目标 技术管理措施 责任部门 相关部门 机管部门 安全部门
1、编制搭、拆专项方案，超高脚手架必须进行计算，并经公司审批； 2、按要求做好架子基础及验收工作； 3、搭、拆前必须对架子工进行安全教育及安全技术交底； 脚手架2 搭、拆过程 确保无伤4、搭、拆人员必须持证上岗； 亡、坍塌5、按要求对架体材料进行验收； 事故 6、搭、拆期间设置警戒区域； 7、搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录； 8、搭设完后必须进行验收，确认合格后方准使用，并定期检查、保养。 1、编制搭、拆专项方案，并经公司审批，大型模板支撑必须报安监站备案； 2、搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录； 3、做好对混凝土输送设备验收，合格后确保无伤模板支3 撑、拆除 事故 5、搭、拆前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底； 6、搭、拆人员须穿戴好劳动保护用品(如安全带、安全帽、工具袋、工作鞋等)； 7、搭设完后必须进行验收，确认合格后方准使用。 1、作业前对施工人员进行安全教育交确保无伤4 高处作业 亡事故 2、按要求搭设好临边、洞口防护措施； 部门 3、按要求穿戴好防护用品； 门 底； 安全施工部亡、坍塌4、搭、拆期间设置警戒区域； 部门 全部门 方准使用； 施工技术安部门 门 安全材料部施工、
4、按要求做好登高作业人员的健康检查。 l、编制吊装方案并经公司总工审批有效； 2、吊装前必须对作业人员进行安全教育确保无伤及安全技术交底； 5 起重吊装 亡事故、3、吊装期间必须设置吊装警戒区域； 设备事故 4、作业人员必须持有效证上岗； 5、吊装期间须指派经培训合格的监控员进行监控。 l、按要求穿戴安全防护用品(绝缘鞋、手套)； 确保无触2、作业前对施工人员进行安全教育交机管安全部门 底； 3、作业人员必须持有效证上岗； 4、作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控。 部门 部门 门 机管安全部6 施工用电 电伤亡事故 重大危险源控制措施
为加大项目安全管理力度，杜绝重大安全事故的发生，为职工创造一个良好的生产、生活环境，提高工人的安全意识和自我保护能力，使工人的身体健康不受伤害，特制定本措施： 一、目标：
绿色环保施工，增强安全意识，确保安全生产，杜绝恶性、突发事故发生。 二、指标：
1、重大伤亡事故率为0； 2、重大火灾事故率为0； 3、轻伤事故频率低于4‰。
4、安全防护合格率100%，优良率40%。 5、文明施工合格率100%，优良率50%。 6、三级安全教育率100%。
7、特种作业人员持证上岗率100%。
8、重大隐患及时整改率100%，复查合格率100%。 9、“三宝”的正确使用率100%。 三、控制措施：
1、建立健全各项安全生产管理制度，落实安全生产责任制，做到有岗有责，分工明确，从制度上完善项目的安全管理。 2、认真贯彻落实安全生产法，做好安全生产法的宣传落实工作，增强职工安全防范意识，为施工安全提供必要的保障，形成一个良好的生产氛围。
3、项目部成立安全领导组织机构，紧急事故救援组织机构等各项机构，责任明确，保证突发事件能够及时高效处理。 4、做好各项安全法律、法规的宣传贯彻工作，及时对施工作业人员进行安全技术交底，入场教育，使作业人员能够熟知本工种的操作规程和现场的相关安全知识，杜绝“三违”事件的发生，保证安全生产顺利进行。
5、抓好现场特种作业的持证上岗工作，保证各特种作业人员经安全培训考试合格后，持有效操作证上岗，持证上岗率达100%。 6、完善“四口、五临边”的防护工作，严格按规范做好“四口”和临边的防护工作。
7、抓好“三宝”的利用，进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，并用安全网做好“四口、五临边”的防护，保证作业人员的人身安全。
8、抓好现场的安全防火工作，防止火灾事故。
9、做好机械设备的管理工作，施工设备有专人管理、检查、维修、保养，记录安全，保证设备的完好率。
10、做好进场料具检查验收工作。凡进入施工现场的各种材料、工具、机具必须由材料员、工长、技术员联合验收，对不合格产品严禁接收入库，工人在进行施工操作时，对材料、机具等要进行检查，有问题的料具禁止使用。
11、工人作业时按规定着装，在有尘毒及对听力易产生伤害的场所作业时，要戴口罩及耳塞等健康防护用品，以保证职工的身体健康。
12、工程中的易燃是爆、有毒有害物品要单独存放，同时加强保管和使用，保证施工中不发生意外事故。
13、加强现场的检查工作，搞好隐患整改，做到定人、定时、定措施，达到安全防范的目的。
14、加强施工机具设备的管理，现场施工机具经常检修保养，出现问题及时处理，严禁机具设备带病作业。
15、塔吊、龙门架的安全装置齐全，保险和限位灵敏可靠，架体稳固，安、拆有方案和审批手续，拆装企业有资质，作业人员有操作证，并同拆装企业签订合同，明确责任，施工前进行安全技术交底，确保不发生各类安全事故。
16、做好施工现场的保健工作，施工现场设医疗保健室，备有常用应急药品，绷带等应急用品。
17、季节性施工要有相应的措施，夏季要有防暑降温措施，雨季、风季施工要有防范洪涝灾害，防范各种架体螺栓松动、地基不牢，冬季施工要有冬季施工方案。
18、抓好现场的卫生工作，食堂炊具干净整齐，垃圾日产日清，并有防蝇、防鼠设施，厕所设专人管理，工人宿舍洁净、被褥整齐。现场场地平整，排水良好，道路畅通，料具堆放整齐，为职工创造一个良好的工作休息的场所。
19、抓好施工现场安全防护用品用具的采购管理，各项目部
采购的各种安全防护用品用必须是经国家安全认证的合格产品，产品的合格证、准用证等证件齐全，进场时，严格验收，确保产品质量，保护使用者的人身安全。
20、施工临时用电有施工组织设计，由电气专业施工人员负责安装和管理，采用TN-S接零保护系统，三级配电、两极保护，用电设备实行一机、一箱、一闸、一漏配置。
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