软件质量保证体系

目录

修订记录 ............................................................... 目录 ................................................................... 公司内部标准 ............................................................ 1．使用范围 ............................................................. 2．引用标准 ............................................................. 3．定义 ................................................................ 4. 质量管理体系 ......................................................... 4.1软件质量管理责任分配 ................................................. 4.2工作产品和活动 ...................................................... 4.3评审 ................................................................ 4.4质量保证（QA） ...................................................... 4.5 软件测试............................................................ 4.6 配置管理............................................................ 公司内部标准

本标准参照ISO9000-3 《质量管理和质量保证标准 第三部分：在软件开发、供应和维护中的使用指南》 1．使用范围

本标准作为本公司在软件项目开发、供应和维护时的质量要求，以保证产品的质量，防止不合格产品。

以下详细描述了软件开发各阶段的控制手段和要求。要求质量保证贯穿各个阶段，始终保证严格实施。

2．引用标准

本标准制定考虑本公司的实际情况，因此本标准仅用于本公司内部控制产品质量。 使用本文档时，请尽量参照最新版本。 3．定义

产品：以下指软件产品，即交付给用户的一整套计算机程序、规程及相关的文档和数据。 开发：软件产品的所有活动。 供方：指本公司。

需方：指具体项目的需求方，即客户。

质量体系：质量要素、各要素需要达到的目标以及在开发过程中必须采取的措施。

4. 质量管理体系

4.1软件质量管理责任分配

角色 配置管理员 QA（质量保证） 职责 制定、创建和维护配置库，提供文档规范，并传达到各个部门。 参与项目各个阶段的评审，进行过程评审和产品审计，检查文档和代码的规范执行情况 QC（质量控制） 软件测试是质量控制的主要手段，测试人员进行软件的测试设计和执行工作 4.2工作产品和活动 活动 责任人 项目经理 配置管理员 项目立项 QA 测试人员 项目经理 需求规格说明书 需求管理活动 用户、项目经理 QA 用户确认书 评审报告 概要设计说明书 设计组 设计过程、决策分详细设计说明书 析活动 项目经理 QA 项目经理 开发编码、集成过QA 程活动 开发人员 测试人员 系统测试活动 QA 项目结项、交付与项目经理 维护活动 安装手册 是 用户手册 是 评审报告 培训教材 是 是 程序代码 测试用例、测试报告 否 否 评审报告 是 决策分析评议表 评审报告 版本发布记录 是 是 否 是 界面设计图 否 是 是 否 是 质量保证计划 系统测试计划 需求调研报告 是 否 是 工作产品 项目计划 配置管理计划 是否可裁剪 否 是 项目总结报告 项目经理、客户 QA 项目经理 用户验收报告 评审报告 项目问题跟踪日志 不符合项问题跟踪记录表 QA 项目跟踪与监控活动检查单 项目经理 风险管理列表 风险管理活动检查单 否 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否 是 项目跟踪与监控活动 风险管理活动 QA 配置状态报告 配置管理员 变更请求审批表 变更跟踪记录表 配置管理活动 QA 项目成员 配置管理活动检查单 评审报告 评审活动检查单 评审活动 QA 4.3评审

评审是以一种正式的形式进行，如有正式的、事先定义好的有关职责的各种角色，并遵循组织规定的流程。

对于任何工作产品的审计，都会组建与之对应的专门评审组，包括作者、主持人、记录员以及陪审员若干。评审组的成员可以包括PPQA、项目组成员，但不能有作者的直接领导或者管理者。

评审小组先召开一个预备，作者会针对工作产品向大家做个总体的介绍，例如讲解一下本工作产品的目标是什么，以及其相关的实现 细节、开发标准等。应该允许甚至鼓励评审组成员动手查看工作产品，或者查看开发过程中所用到的检查单。

评审小组的主持人负责确定什么时间开始真正的评审会议，在预备会和正式评审会议之间，评审小组成员对工作产品进行彻底检查，并依据相关标准和准则评审工作产品。

在预定时间，评审小组成员以会议形式聚在一起，依次对产品进行检查，主持人负责对整个会议的进展进行控制，记录员记录下这个过程。

在工作产品中发现的每一个缺陷都会被认真记录下来，并被适当分类。 会议结束后，负责人需要分析相关缺陷，找出产生此缺陷的原因并加以修正。

主持人应确保所有的缺陷都会得到解决和修正。如果过程需要加以变更的话，应将相关问题移交相关的质量保证人员。

阶段 评审内容 评审时机 参加人员 是否可裁剪 项目计划 计划阶段 配置管理计划 项目启动会议 质量保证计划 系统测试计划 需求调研报告 需求阶段 需求规格说明书 项目评审会议1 需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA 需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA UI美工、需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA 项目评审会议2 详细设计说明书 需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA 需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA 开发组成员、项目经理、需求分析师、系统架构师、QA 项目评审会议3 代码检查（2） 开发组成员、项目经理、需求分析师、系统架构师、QA 测试人员、项目经理、开发组成员、需求分析师、系统架构师、QA 项目评审会议4 测试人员、项目经理、开发组成员、需求分析师、系统架构师、QA 测试人员、项目经理、开发组成员、需求分析师、系统架构师、QA 项目所有成员 项目总结会议 项目总结报告 4.4质量保证（QA） 4.4.1 QA工作审计产品

项目所有成员 项目所有成员 项目所有成员 项目所有成员 需求分析师、项目经理、系统架构师、设计组成员、QA 否 是 是 否 是 否 概要设计说明书 否 UI设计图 设计阶段 是 是 决策分析评议表 是 代码检查（1） 编码阶段 否 否 系统测试用例 测试阶段 系统测试报告（1） 系统测试报告（2） 发布阶段 用户手册 否 否 否 是 否 项目所有成员 文档 项目计划 需求规格说明书 概要设计说明书 源代码 系统测试用例 系统测试报告 用户手册 项目总结报告 入最佳实践库的产品 责任人 项目经理 项目经理 项目经理 开发组 测试组 测试组 项目经理 项目经理 项目经理 4.4.2 QA工作中需要审计的活动 活动 项目立项 需求管理活动 设计过程活动 决策分析活动 开发编码活动 集成过程活动 系统测试活动 项目结项 交付与维护 项目跟踪与监控活动 风险管理活动 配置管理活动 评审活动 评审时机 计划阶段 需求阶段 设计阶段 设计阶段 编码阶段 编码阶段 测试阶段 发布阶段 发布阶段 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 4.4.3 QA审计中的不符合项目问题

对QA审计过程中发现的不符合项问题要写入《不符合项跟踪记录表》，以邮件的方式发给问题的相关人员，做好和项目成员、项目经理、部门经理之间的沟通，问题的上报流程：项目组成员沟通解决——项目经理——部门经理——总经理。QA要对不符合项问题进行跟踪与监控，直到问题解决，QA验证并关闭不符合项。

4.5 软件测试 4.5.1 软件测试流程

4.5.2 严谨测试 对测试人员测试的几点要求：

（1）、明确自己的责任，尽可能多的发现软件中的bug。

（2）、尽可能早的测试，这样会尽早的发现软件中的错误，便于修改，以免造成后期更高的维护成

本。

（3）、测试前编写完整的测试用例，有计划、有目的的进行测试，尽可能用最少的测试用例，达到

最高的测试效率。

（4）、不断的执行回归测试 测试人员测试出bug后，等开发人员修改后，要执行回归测试，以免因此次的修改造成其他的不具合。

4.6 配置管理

1)软件配置管理工具的日常管理与维护； 2)提交配置管理计划； 3)各配置项的管理与维护； 4)执行版本控制和变更控制方案； 5)完成配置审计并提交报告； 6)对开发人员进行相关的培训； 7)编译测试及发布版本； 8)完成对版本的日常维护； 9)建立外部发布版本。 4.6.2 工具： VSS

4.6.3 配置库目录： 各阶段项目 文档 代码库 项目 项目名称 文档模板 提出变更申请 识别变更的可行性 审核变更申请 VSS 组织资产库 规范 最佳范实践库 佳组织风险库

批准变更申请