企业隐患排查治理检查(自查)记录表模板

附件1：

企业隐患排查治理检查〔自查〕记录表

检查部门 序号 检查内容 检查人员 检查方式 检查要求 检查时间 检查情况及意见 一、平安生产责任制及平安管理制度落实情况 〔一〕建立、健全平安生产责任制 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、平安查相关文件和有无平安生生产管理人员、职能部门、岗位平安生产责任制 产责任制文本 ①平安教育培训制度，②平安生产奖惩制度，③平安检查和隐患整改制度，④平安设施、设备管查相关文件和有无平安生理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，产规章制度文本 ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品〔具〕管理制度，⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术标准性文件情况；标准执行省局重大危险源“两牌一箱〞制度、事故警示牌制度、平安隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 是否开展或方案开展平安标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作平安规程〔平安操作法〕和制定符合有关标准规定的作业平安规程 查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况 查标准化达标方案，已达标企业标准化体系运行记录 查文件和有无岗位平安操作规程文本 五个层面上的平安生产责任制落实 〔二〕组织制定平安生产规章制度和操作规程 2 企业应建立健全八项平安生产规章制度 3 相关文件和制度应表达省局技术标准性文件和相关管理要求 4 5 应建立岗位操作平安规程 .

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〔三〕保证平安生产投入 是否建立年度平安投入方案，建立平安费用管理6 制度，平安投入是否符合平安生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 〔四〕平安生产检查制度落实 7 8 9 主要负责人是否参加平安检查活动 是否正常开展定期平安检查活动 抽查相关台账、记录 查相关文件、资料〔发票〕 按照规定提取平安费用和缴纳保险费 按平安管理制度企业应开展日常平安检查工作 是否及时整改检查中发现的生产平安事故隐患 〔五〕生产平安事故 10 11 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台账 事故报告单 是否如实、及时报告生产平安事故 〔六〕管理机构和平安培训教育 12 13 14 15 是否设置平安生产管理机构和配备专职平安生产管理人员 主要负责人、平安生产管理人员的平安生产知识和管理能力是否经考核合格 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 从业人员是否按照国家有关规定，经平安教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前平安教育，或签订平安协议 新职工入厂是否经三级平安教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的平安教育和培训 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教育培训 有无事故 如实及时报告 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 应持证上岗 应持证上岗 应落实相关人员的各种培训 应落实相关人员的各种培训 应落实相关人员的各种培训 应落实相关人员的各种培训 查文件 查相关人员培训证书 抽查特种作业人员资格证书 查相应教育培训记录，抽查上岗证 查相应教育培训记录和相关资料 查相应教育培训记录和相关资料 查相应教育培训记录和相关资料 .

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〔七〕建立平安生产管理根本台账 19 20 21 22 23 24 平安教育培训台账 平安检查及隐患整改台账 平安设施登记、维护保养及检测台账 特种设备登记及检测、检验台账 职业卫生检测台账 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 根据制定的有关平安生产规章制度，查看对应的台根本台账登记及时、完整、账、记录，检查企业平安有效 生产规章制度的落实情况 二、平安生产现场管理及相关制度落实情况 〔一〕岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 26 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的根底知识；作业人员是否熟悉有关平安生产规章制度和平安操作规程 抽查作业人员上岗证 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 符合从业人员配备劳动保护用品要求 27 28 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险抽查作业人员进行询问 因素、防范措施及事故应急措施 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 防雷、防静电、电气防爆等平安防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 查检测检验报告单等 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 〔二〕设备设施检测检验情况 29 30 31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格 〔三〕设备设施管理和作业现场平安管理 32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价 设备 .

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33 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的审批手续 查相关台账、记录 34 查台账和审批单 35 36 37 38 39 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、查现场 张贴平安警示标志和平安标签或平安周知卡 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 是否认期组织全面平安检查和专项平安检查，班组日常平安检查是否正常开展，是否建立平安检查台账，存在问题是否落实整改 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违〞相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源 查现场 查台账和记录 查台账和记录 查现场 〔四〕重大危险源监管 40 查评价报告对其评价 41 42 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，查检测检、检验及相关监是否认期检测、检查和建立重大危险源检测、检控制度、台账 查档案 查现场 重大危险源场所“两牌一箱〞制度执行情况 〔五〕建设工程管理及应急救援设置情况 危险化学品新、改、扩工程是否标准执行国家8号令规定 43 查设立、设计、试生产备 案证明、竣工验收意见书 .

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44 46 46 47 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否认期开展应急救援演练，有否记录 对其可能发生的生产平安事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员 对其可能发生的生产平安事故，是否配备必要的应急救援器材、设备 查已公布的预案文件，查演练方案及记录 查下发的文件 查现场救援器材、设备配置 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌〞 查现场牌子设置 〔六〕危险化学品储存与包装情况 危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储抽查储存仓库及出入库登48 存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否记记录 进行核查登记 抽查危险化学品储存仓库49 危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志 中的平安标志 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、保50 化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人管记录 收发、双人保管制度 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品平安标签；是51 抽查包装岗位 否附有与危险化学品完全一致的化学品平安技术说明书 〔七〕平安评价报告中事故隐患整改措施的落实情况 52 平安评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求 平安评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符 平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出 查评价机构资质证书 有危化专用库、专人管理； 出入库登记及时、准确、有效；有明显平安标志。 符合剧毒品单独存放、并 符合“五双〞管理要求。 标签贴挂一致，并有平安技术说明书。 53 对照平安评价报告 抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见 .

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55 56 平安评价报告是否在有效期内，对平安评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况确实认报告 平安评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途 抽查整改措施落实情况 对照评价报告，抽查车间、 仓库 查证照 查许可证和批准证书 对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品 查相关资料 三、企业执行与遵守平安生产行政许可和备案的情况 57 58 59 60 61 是否合法持有工商营业执照 是否需取得平安生产许可证的企业 假设为需取证企业，是否持有危险化学平安生产许可证和生产〔储存〕批准书 是否存在超许可范围生产经营活动 是否建立事故应急预案，并定期演练 检查意见： 检查人〔签字〕： 专家〔签字〕： 出具文书名称 当场 处理 结果 文书编号 限期改正期限 其他说明

事故隐患整改通知单 .