安全绩效考核管理程序

程序文件

安全绩效考核治理程序

版次：第1版

2006-10-21公布 2006-10-21实施

修 改 履 历

版 次/修改章节 修改理由/修改人 审核人 批准人 批准/实施号 条款 修改内容 日期

目 录

1 目的 ……………………………………………………………………1/4 2 适用范畴 ………………………………………………………………1/4 3 引用文件 …………………………………………………………………1/4 4 定义 ………………………………………………………………………1/4 5 职责………………………………………………………………………1/4

6 治理内容及要求…………………………………………………………1/4

7相关文件…………………………………………………………………4/4 8记录………………………………………………………………………4/4

1 目的

为了验证安全标准化的活动和有关结果是否符合规定要求，连续改进安全标准化的有效性，制定本程序。 2 适用范畴

公司内各科室、车间。 3 引用文件

《危险化学品从业单位安全标准化规范》 4 定义

安全绩效：公司在操纵和排除安全风险方面所取得的可测量的结果。 5 职责

5.1 安全科负责安全标准化的绩效考核工作。

5.2 公司内各科室、车间是实施绩效考核的主体，并对绩效考核工作进行全面配合，负责纠正预防措施的制订和实施。 6 治理内容与要求 6.1 总则

6.1.1 绩效考核是监视、评判安全标准化符合性、有效性和适宜性的手段。 6.1.2 绩效考核是安全标准化改进活动，是安全标准化纠正和预防措施的项目来源。

6.1.3 绩效考核作为测量安全标准化目标、指标实现情形的手段。 6.1.4 绩效考核结果要列入安全经济责任进行考核。

6.2 绩效考核的策划

6.2.1 打算考核。安全科于每年年初考虑拟审核的过程和区域的状况、适合性以及以往的考核结果，对绩效考核方案进行策划，制订本年度考核方案，报分管经理批准后组织实施，公司内所有场所及所有安全标准要素每年至少综合考核一次，考核由与考核活动无直截了当责任的人员进行。 6.2.2 绩效考核方案包括如下几方面内容： a） 考核的目的和范畴；

b） 考核方式：滚动考核、集中考核、专项考核； c） 考核时刻； d） 考核组组成方式；

e） 考核依据（包括体系文件、国家有关的法律法规、体系标准、产品标准、合同等）。 6.2.3 临时考核

在下列情形下，当分管副经理、安全科认为有必要考核时，由安全科组织相应临时考核：

a） 发生重大事故或严峻不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时； b） 对安全标准化有直截了当阻碍的技术、工艺和设备发生变化时； c） 为了验证纠正预防措施的实施成效时； d） 内部或外部考核后提出要求时。 6.3 考核预备

6.3.1 考核组由考核组长和考评员组成，必要时，可由审核组长指定相关专业技术专家参加。考核组长由分管副经理担任。 6.4 现场考核打算

安全科依照年度考核方案，负责组织编制每次现场考核打算，做出日程安排,并下发各有关科室、车间。 6.5 检查表的编制

考评员依照现场考核打算的安排，认真研究相关安全标准化文件，编制检查表，由考核组长批准后实施。

6.6 考核组至少提早3天通知受考核科室、车间，受审核科室、车间至少指定一名陪同人员，协核。 6.7 考核实施

6.7.1 考核原则。为了更全面的了解公司安全治理绩效，绩效考核时应将主动性考核与被动性考核两种方法结合起来进行。 6.7.1.1

主动性考核，要紧是指检查公司安全活动的符合性。这种符合性包

括是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他要求。 6.7.1.2

被动性考核，要紧是指调查、分析和记录安全治理失败案例。这种

失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产缺失案例等。 6.7.2 每次考核前，由安全科召开一次预备会议，统一考核的目的、重点内容及考核方法等；

6.7.3 依照分工，考核组按现场考核打算的日程安排,在组长的领导下，对各科室、车间进行分别考核；

6.7.4 对每个单位的考核，审核组长第一向受考核方介绍考核组成员及此次考核的目的、方法和考核范畴，受考核方向考核组介绍本单位参加会议人员及安全标准化运行情形。

6.7.5 考评员依据检查表，进行抽样检查，搜集客观证据，检查以现场考核为主，并专门注意当天当班的实际操作；受考核方依照考评员要求，提供安全标准化运行凭证；

6.7.6 审核记录内容全面，能真实反映每个单位安全标准化运行的实际情形；当发觉问题时，受考核方要确认，并写明不符合的事实，并具有可追溯性；

6.7.7 现场考核终止后，由考核组长主持召开总结分析会，评判安全标准化运行情形，分析汇总需要改进的问题，提出进一步完善安全标准化工作的打算和具体措施。

关于考核中发觉的事故隐患，按《安全检查与隐患整改程序》的要求进行整改。

关于考核中发觉的其他问题以问题清单的形式提出，明确牵头单位，由牵单位组织整改。

6.7.8 考核报告。考核报告由安全科编写，考核报告至少应包括如下内容：考核日期、考核组成员、考核范畴（包括受审核部门）、考核概述、存在问题、整改建议等。 6.7.8.1

考核报告报分管副经理批准后下发各科室、车间，对安全标准化运

行情形进行内部交流、沟通； 6.7.8.2 报；

6.7.9 跟踪验证 6.7.9.1 6.7.9.2

对审核中发觉的问题，责任科室、车间制订措施进行纠正预防。 纠正预防措施完成后由安全科要对完成情形进行跟踪验证。 考核报告是安全标准化运行情形的总结，由分管副经理向总经理汇

7 相关文件 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 8 记录

本程序产生记录，按照《记录治理程序》规定执行。 《安全检查及隐患整改治理程序》 《安全奖罚考核方法》 《安全生产责任制考核方法》