隐患整改台帐

隐患问题 1 公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告 原因分析 隐患危险程度分类 未创立实施安全标准化，公司安全管理体系不完善 一般 与安全 2 公司未配备注册安全工程师 3 安全生产责任制与公司组织机构不一致 4 主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致 主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求 安全生产责任制不符合公司实际 违反《中华人民共和国安全生产法》要求 一般 一般 一般 5 公司未与生产车间签订安全责任状 6 未提供安全责任制考核记录 未对安全责任制落实状况进行定期考核 安全生产责任制未逐级落实 一般 一般 7 未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件 未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件 一般 8 动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订 动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【20 15]53号文要求 一般 9 未提供组织学习规章制度的记录 未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯 一般 10 未提供新员工三级安全培训教育的培训记录 新员工未按要求进行三级安全培训教育 一般 11 安全操作规程未包含化学品危害信息的内容 安全操作规程内容不完善，缺少化学品危害信息的内容 一般 12 未提供工艺危害分析的相关记录 未进行工艺安全风险分析 一般 13 未提供2015年度操作规程适应性和有效性的确认记录 未及时对操作规程进行评审修订 一般 14 未建立工艺安全培训管理程序 安全培训管理制度内容不完善，缺少工艺安全培训管理程序内容 一般 15 未提供安全操作规程执行状况的检查记录 无安全操作规程执行状况检查记录 一般 16 未制定工艺事故/事件调查处理程序 未制定工艺事故/事件调查处理程序 一般 17 未建立工艺安全符合性审核程序 未建立工艺安全符合性审核程序 一般 18 未提供JHA评价相关的风险评价内容 缺少安全检查表风险分析记录 一般 19 无安全事故事件报告鼓舞机制 未建立安全事故事件报告鼓舞机制 一般 20 未提供预案的演练记录 未定期组织应急演练 一般 21 无安全生产绩效考核相关资料 未定期进行安全绩效考核、奖惩 一般 22 未提供安全隐患检查及隐患整改记录表 缺少安全隐患检查及隐患整改记录表 一般 根据公司生产学 23 启动泵上料系统、真空上料系统未采取防静电跨接 不符合导除静电要求，简单因静电火花造成火灾爆炸 一般 24 离心机采用机械制动 易产生火花，且设置在易燃易爆区域 一般 25 热水、盐水管道末端盲板原八个螺栓仅有四个 螺栓设置不全 一般 26 钢架平台、盐水管道等腐蚀严重 设备、平台、管道锈蚀严重，未采取防腐措施 一般 27 可燃气体泄漏检测报警仪探头水平放置 可燃气体泄漏检测探头安装不规范 一般 28 R2001/R2007等新安装的管道法兰未进行防静电跨接 不能有效导除静电，易引起火灾爆炸 一般 29 空气呼吸器仅设1台，未配备防护服 不符合应急救援要求 一般 30 防毒面具有老化现象 应急器材缺乏保养 一般 31 6#反应釜压力表拆除 安全设施违规拆除 一般 32 乙醇等甲类物料未放置在甲类专用仓库内 不符合危险化学品储存要求 一般 33 钢丝绳固定未采用专用锁扣连接 钢丝绳固定未采用专用锁扣连接 一般 34 仓库未设置分类告知牌 安全告知牌设置不全 一般 35 甲类仓库内可燃气体泄漏检测报警装置拆除 安全设施违规拆除，出现易燃物质泄漏不能及时发现 一般 36 停用的加氢装置未悬挂停用牌 停用装置未设停用标识 一般 37 车间北排水沟一盖板损坏 人员误跌入，易受伤 一般 38 装置未开车，可燃气体报警器检测值显示28%、32%,显示与实际不一致 可燃气体泄漏检测报警仪检测数据不确切 一般 39 新安装的可燃气体报警操纵器故障，未投用 可燃气体泄漏检测报警仪不备用 一般 40 柴油发电机未定期进行启动试验，无试验记录 缺乏试验保养，正常使用时不能保障其备用 一般 41 变压器未设事故油池 出现泄漏不能及时收容处置 一般 42 未配备绝缘靴，绝缘手套未定期检验 绝缘防护用品配备不全，且未定期进行电绝缘试验 一般 43 变压器枯燥剂硅胶变为粉色，未及时更换 变压器枯燥剂硅胶变为粉色，未及时更换 一般 44 变压器应急照明灯未及时充电 应急照明灯不备用 一般 隐患整改台帐

序号 隐患问题 原因分析 隐患危险程度分类 隐患整改措施 计划完成时间 整改责任人 验收人 整改完成状况 隐患整改台帐

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