过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
如何做？ （方法/程序/技术） 合同评审控制程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 交付及时率 输 入 1、顾客需求：开发协议、质量协议、图纸； 2、潜在需求； 3、法律法规要求； COP 1 输 出 1、合同评审结果； 2、销售计划； 3、市场调研报告； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、电话、传真机； 2、会议室 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、销售部销组织合同评审； 2、各部门参加配合； 3、总经理批准；
合同评审 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 2 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
输 入 COP 2 输 出 1、APQP每一阶段的输出要求； 2、项目策划的完整记录； 3、新产品批产移交单 使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机； 2、打印机； 谁进行？ （能力/技能/培训） APQP小组成员。 1、顾客技术文件； 2、图纸标准； 3、项目立项书； 4、产品开发进度表； 5、APQP每一阶段的输入要求； 过程设计和开发 如何做？ （方法/程序/技术） APQP控制程序； PPAP控制程序；FMEA作业指导书； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 新产品开发完成率 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 3 / 23
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输 入 1、生产计划； 2、实时库存； 3、材料、作业文件、设备、模具/工装准备 COP 3 输 出 1、符合规定要求的产品； 2、产品经最终检验合格入库或交付； 3、生产作业记录； 4、生产加工过程方面的持续改进 使用什么方法？ （材料/设备） 1、图纸； 2、工装使用的材料； 3、加工设备； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、行政部对操作者上岗前进行培训; 2、生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件; 3、技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验 4、总经理批准采购合同; 生产过程 如何做？ （方法/程序/技术） 生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、生产计划完成准时率; 2、一次交验合格率； 3、全年无重大安全/火灾事故; 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 4 / 23
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如何做？ （方法/程序/技术） 产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 交付及时率 PPM值 输 入 1、合格的产品/证明; 2、顾客要货计划/需求; COP 4 送货单回联 输 出 1、计算机； 2、纸张； 3、打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、销售部销售员传递顾客要货需求； 2、销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出； 3、质量部负责交付产品经过检验合格； 交付过程 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 5 / 23
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使用什么方法？ （材料/设备） 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持； 2、行政部负责培训并明确其职责和权限； 3、销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；
1、通讯工具； 2、服务仪器和工具； 3、交通工具； 4、传真、电话等； 输 入 1、顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现 2、生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨； 3、顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查； 输 出 COP 5 1、交付产品；服务的相关记录； 2、产品、服务质量方面的持续改进； 3、顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告； 4、满意度整改方案；持续改进计划 服务 顾客满意反馈 如何做？ （方法/程序/技术） 顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 信息处理及时率 PPM值 外部顾客满意度 员工满意度 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 6 / 23
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输 入 1、企业经营战略； 2、市场调研报告； 3、长期计划； 4、以往业务计划完成情况； 5、新的决策思路； MP 01 输 出 1、中长期业务计划； 2、年度业务计划； 3、质量方针、质量目标； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、通讯工具； 2、电脑； 3、打印机； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、经过培训的编写人员； 2、行政部负责编制，各部门参与； 3、总经理批准； 经营管理 如何做？ （方法/程序/技术） 过程绩效监视和测量管理规定； 过程质量目标分解表 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 过程质量目标实现率 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 7 / 23
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如何做？ （方法如何做？/程序/技术） （方法/程序管理评审控制程序； /技术） 顾客满意度控制程序；管理评审控制程序； 内部审核控制程序；持续改进控制程序 持续改进控制程序； 输 入 输 入 公司发展、经营宗旨; 1、管理评审输入要求； 2、过程业绩表现； 3 、业务目标实现情况； MP 2 MP 02 输 出 输 出 1、质量方针、质量目标记录; 12、管理评审报告； 、目标实施情况报告及评价; 23、持续改进计划； 、修改后的手册和程序文件; 3 、资源需求； 4 、质量管理体系及过程有效性的改进； 5、管理评审整改措施计划 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 过程质量目标实现率 改进措施的有效性 使用什么方法？使用什么方法？ （材料（材料//设备）设备） 11、计算机; 、会议室；22、打印机; 、计算机；3、打印机； 谁进行？谁进行？ （能力（能力//技能技能//培训）培训） 、最高管理者负责组织质量方针、目标的11、最高管理者主持； 制定、评审; 2、行政部组织各部的输入材料； 、各部门负责本部门目标的分解、实施. 32、各部门配合； 质量方针、目标 管理评审 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 8 / 23
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如何做？ （方法/程序/技术） 内部审核控制程序 产品审核控制程序 产品审核检查项目及缺陷分级表 过程审核控制程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1. 内审计划完成率； 2. 过程审核分数； 3. 产品审核QKZ值 输 入 1、顾客要求； 2、抱怨、质量信息的反馈； 3、重大质量事故； 4、审核计划； 5、审核提问表 MP 03 输 出 1、（内部、过程、产品）审核报告； 2、纠正预防措施表； 3、不合格项报告； 4、8D整改报告； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机； 2、打印机； 3、纸张； 4、办公室； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、行政部为负责部门； 2、经过培训有资质的内审员； 3、管理者代表确定审核组长；
内部审核 （内部、产品、过程） 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 9 / 23
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输 入 1、产品改进需求； 2、过程改进需求； 3、体系改进需求； MP 04 输 出 持续改进项目汇总表 使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机； 2、打印机； 谁进行？ （能力/技能/培训） 技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证；
持续改进 如何做？ （方法/程序/技术） 持续改进控制程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 改进项目完成率、有效性 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 10 / 23
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输 入 1、内外部不合格信息； 2、顾客抱怨； 3、内、外审结果； 4、管理评审结果； 5、质量事故 MP 05 输 出 1、纠正预防措施表； 2、8D整改报告； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机； 2、监视和测量装置； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、技术、质量部为归口管理部门； 2、各部门填写相关记录；
纠正和预防管理 如何做？ （方法/程序/技术） 内部审核控制程序； 纠正和预防措施控制程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 措施的完成率、有效性 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 11 / 23
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如何做？ （方法/程序/技术） 文件资料控制程序； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 利用内审等时机，对文件发放受控性； 文件受控率； 输 入 1、文件编写需求； 2、更改的需求； 3、文件规定需求； SP 01 1、计算机； 2、纸张； 3、打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、经过质量管理培训的编写人员； 2、行政部组织质量管理体系文件的制订、修改、编号、发放和管理； 3、各部门负责归口文件的编制和管理； 4、管理者代表审核，总经理批准质量手册； 输 出 1、文件综合管理一览表；发放记录； 2、文件领用、更改申请单； 3、外来文件评审表； 4、文件归档/销毁登记表；
文件控制 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 12 / 23
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如何做？ （方法/程序/技术） 质量记录控制程序； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 利用内审等时机，受控性； 记录填写符合性； 1、 2、 3、 4、 输 入 编写需求； 更改的需求； 规定需求； 记录填写要求； SP 02 1、 2、 输 出 记录控制清单； 所有质量记录； 1、 2、 3、 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 纸张； 打印机； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、 行政部部组织记录的制订、修改、编号、发放和管理； 2、 各部门负责归口记录的编制和管理；
记录控制 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 13 / 23
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使用什么方法？使用什么方法？ （材料/设备）（材料/设备） 1、计算机； 1、计算机；2、打印机； 2、教室； 3、统计报表；3、教材； 输 入 输 入 1、外部损失成本 12、员工培训需求；、内部损失成本； 2 3、各类人员岗位描述；、预防成本； 3 4、现有人员素质状况；、鉴定成本； 如何做？ 如何做？ （方法/程序/技术） （方法/程序/技术） 质量成本控制程序 岗位说明书； 员工激励实施细则； 人力资源控制程序 MP 9 SP 03 谁进行？ （能力/技能/培训） 、综合管理部财务负责进行成本核算，编1、行政部负责培训的管理； 制《质量成本计划》； 2、有能力、有经验的内外部教师； 2、各部门积极参加培训；、各部门配合； 3 3、独立操作的财务人员； 输 出 输 出 1、质量成本记录； 12、培训计划；、统计表； 2 3、培训记录；、质量成本财务报告； 3 、培训效果确认； 4 、人员持证上岗； 5 、人员顶岗计划 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） （测量/评估） 内部故障成本率 培训计划完成率 ； 外部故障成本率内部顾客满意度； 质量成本控制 人力资源管理 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 14 / 23
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输 入 1、新产品开发需求； 2、产品更改需求； 3、生产和更换需求； 4、现有设备\\工装\\模具状况; 5、满足过程能力需求； 如何做？ （方法/程序/技术） 设备控制程序；应急计划 SP 04 输 出 1、设备验收单； 2、合格的设备档案； 3、设备预修计划； 4、设备备件清单； 5、设备相关记录； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1.设备完好率 使用什么方法？ （材料/设备） 1、各种生产设备； 2、生产场地； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、生产部负责设备全过程管理、6S管理； 2、操作者负责设备日常点检、维护和保养； 3、经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责； 4、特殊工序需持证上岗；
基础设施、生产设备管理 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 15 / 23
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如何做？ （方法/程序/技术） 采购控制程序；质量记录控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；产品材料及工艺工时消耗 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 进货检验合格率 输 入 1、采购需求；生产计划； 2、合格供方名单；实时库存； 3、供方现状；供方选择评价报告； 4、材料技术要求；产品材料工艺消耗； 5、现场退货率和顾客反馈结果； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、进货检验标准、仪器和设备 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、经培训的采购员，并确定其职责权限； 2、生产部采购负责组织对供方进行选 择、评价，技术质量部和技术质量部参与 3、技术质量部负责供方零件批准； 4、总经理批准采购合同；
SP 05 输 出 1、符合规定要求的采购产品； 2、到货检验通知单； 3、供货记录； 4、供方业绩评价相关记录； 采购过程 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 16 / 23
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输 入 输 出 1、 2、 3、 4、 5、 工装、模具验收单； 合格工装、模具履历卡; 工装、模具保养计划; 备件清单； 工装、模具相关记录； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、各种生产设备； 2、生产场地； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、 生产部负责工装模具全过程管理； 2、 操作者负责日常点检、维护和保养； 3、 经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责； 4、 特殊工序需持证上岗；
SP 06 1、 2、 3、 4、 5、 新产品开发需求； 产品更改需求； 生产和更换需求； 现有设备\\工装\\模具状况; 满足过程能力需求； 如何做？ （方法/程序/技术） 工装模具控制程序；模具装卸保养规程；应急计划 工装模具管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、模具完好率 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 17 / 23
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使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机 2、打印机 3、标签、标识、印章、区域 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、生产部、技术质量部负责对生产全过程的产品标识方法的确定； 2、市场营销部物流、生产配合
输 入 SP 07 输 出 1、检验状态标识 2、生产标识 3、出入库单 4、生产和检验相关记录 5、合格证 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 利用产品审核、过程审核时机，对产品的标识和可追溯性的适用、符合程度进行工作评价； 产品标识要求 标识和可追溯性管理 如何做？ （方法/程序/技术） 标识和可追溯性控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 成品检验卡 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 18 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
如何做？ （方法/程序/技术） 产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 帐、卡、物一致； 输 入 4、原辅材料/外协件的防护要求； 5、半/成品及各类物资的防护要求； 6、入库单 输 出 5、合格的材料、零件、成品； 6、各种质量记录（台帐、检查记录）； 7、标识的追溯； 8、帐、卡、物一致； 使用什么方法？ （材料/设备） 4、仓库库房； 5、搬运工具； 6、保护工具； 谁进行？ （能力/技能/培训） 3、市场营销部物流为主要负责部门； 4、库管员经培训并确定其职责权限；
SP 08 -- 顾客财产管理 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 19 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
输 入 1、原辅材料/外协件的防护要求； 2、半/成品及各类物资的防护要求； 3、入库单 SP 09 输 出 1、合格的材料、零件、成品； 2、各种质量记录（台帐、检查记录）； 3、标识的追溯； 4、帐、卡、物一致； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、仓库库房； 2、搬运工具； 3、保护工具； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、市场营销部物流为主要负责部门； 2、库管员经培训并确定其职责权限；
-- 搬运\\贮存\\防护管理 如何做？ （方法/程序/技术） 产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 帐、卡、物一致； 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 20 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
如何做？ （方法/程序/技术） 监视和测量装置控制程序； MSA作业指导书； 检验夹具作业指导书 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 在用检测设备检定合格率 输 入 1、新老产品开发/更改需求； 2、仪器更新需求； 3、现有仪器状况； 4、测量系统分析计划； SP 10 使用什么方法？ （材料/设备） 1、监视测量装置。 2、计算机； 3、实验室 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、技术质量部计量管理员负责对监视和测量装置的管理，负责建立年度测量系统及制定分析计划； 2、市场营销部负责监视测量装置的采购； 3、项目小组负责新产品的测量系统分析；
输 出 1、检测设备登记卡； 2、收发台账； 3、监视和测量装置周期检定计划； 4、相关的校准、维护记录； 5、MSA分析报告 监视和测量设备管理 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 21 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
如何做？ （方法/程序/技术） 产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；进货检验指导书；标准样件和典型缺陷样件评定和管理细则；过程检验卡；成品检验卡；全尺寸检验和功能试验计划 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 产品出厂检验合格率 输 入 1、采购过程/最终产品的检验规范； 2、产品质量要求； SP 11 输 出 1、合格的采购过程/最终产品； 2、过程监视和测量的相关记录； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、监视和测量装置 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、技术质量部负责提供产品监视和测量的验收标准； 2、技术质量部实施检验； 3、生产管理部采购提供合格的采购产品； 4、生产班组负责过程的自检和互检；
产品的监视和测量 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 22 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
输 入 1、采购过程中产品的不合格； 2、生产过程中产生的不合格； 3、状态未标识或可疑的产品； 4、交付后的不合格； 如何做？ （方法/程序/技术） 标识和可追溯性控制程序；产品防护控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；遏制不合格品应急计划 SP 12 输 出 1、不合格品评审报告； 2、废品、废料入库单； 3、信息反馈单； 4、质量分析报告； 5、优先减少计划； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、监视和测量装置； 2、试验设备； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、技术质量部为主要负责部门，对不合格品判定、标识、记录和隔离； 2、经过培训、任命的检验员，并确定其职责、权限； 3、生产班组对生产过程不合格品实施处置； 4、物流对采购的不合格产品进行处置；
不合格品控制 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 内部平均废品率 内部平均返工率 吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 23 / 23
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）
如何做？ （方法/程序/技术） 业务计划和数据分析控制程序； 业务计划； 过程质量目标分解表 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 工作评价 输 入 各种信息的数据； MP 13 输 出 1、公司级数据和资料分析报告； 2、持续改进项目； 使用什么方法？ （材料/设备） 1、计算机； 2、打印机； 3、通讯工具； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、综合管理部负责各部门的信息汇总； 2、各部门负责与产品有关的信息的收集、整理和研究； 3、市场营销部负责对市场信息、顾客满意度情况收集、整理、研究和报告；
数据分析
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