11.29车间不常用物资(地采类)申购流程

一、目的：

为了加强物资的管控，增强物资流转速度，防止物资多申购造成积压呆滞，保障生产（服务）质量、规范作业标准、提高工作绩效及减少浪费。 二、职责：

1、使用部门：负责申购单的填写、审批及物资到货领用； 2、总调室：负责申购物资的管控；

3、物资部：负责物资的入库、出库，对物资领用情况进行跟踪； 4、供应部：负责物资的采购。 二、作业流程图：

工段长或科长审核 仓库核实库存数 总调主任审核 分管领导审批

总经理审批

供应部签收、下采购单

使用部门填写物料申购单 三、作业流程说明：

1、车间因生产需要，需申购不常用辅助材料的，申购人员填写《采购申请单》，写明申购部门、申购人、物料名称、型号、单位、数量，对有特殊要求的在“备注”栏中注明；

注：国标产品必须填写国标规格型号及品名，非标产品请填写详尽并附图纸，否则，供应不予受理。

2、《物料申购单》经工段长签字确认后送物资部，仓管员核定库存情况并签字、登记申购单号（以便于核对车间申购单是否有送回）；

3、经物资部确认后的《物料申购单》由工段人员送总调主任、分管领导、总经理签字，完毕后将单据送供应业务人员签字，并将对应联交相关部门（供应部、物资部）；

4、供应部根据申购单的内容和数量进行采购；

5、物资到货时，仓管员根据收料通知单及申购单进行收货，对无物料申购单或物资数量、规格型号不符的仓库不得予以接收，并反馈供应部业务员； 6、因车间急用，临时应急采购的，物资到货前申购部门必须填补申购单或出具经公司领导签字后的证明，否则物资部有权反馈供应部、拒收货物； 7、物资到货入库后仓管员必须及时通知申购人员按申购数量进行领取，对通知三天未领取的物资，必须反馈总调领导及供应部人员进行落实； 8、对超量申购或申购物资不领用形成呆滞的，追究申购人员及相关工段领导的责任；申购未领出，物资部未按时上报的追究仓管员责任，对长期不领造成损失的，责任人按原价进行赔偿；

9、对车间申购回来的物资因质量、型号等原因要求退、换货时，车间必须提供书面报告，经申购部门领导、供应部长签字后，将报告与实物一同送物资部，供应联系厂家进行退换货，未提供报告的物资部一律不予以接收。