质量监督记录表

质量监督记录表（1）

表码：TSY/JLB—062-01

适应 范围 关 键 控制点 监督内容 1．抽样、检验申请单填写是否完整；； 2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间； 3、 是否具有唯一标识。 检查记录 质量监督员 签名／日期 检验 申请单 抽 样 监 督 采样人员是否熟悉标准要求； 采样 人员 1．是否符合操作规程的要求； 2．所获得的样品是否满足检测项目的要求； 3．标签、检验流转单与样品是否一致。 采样 过程 样品 接收 1．样品是否登记 ； 2．标志填写是否完整。

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质量监督记录表（2）

表码：TSY/JLB—062-02 适用 范围 关 键 控制点 检验 人员 监督内容 1．是否有检验专业资格； 2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训； 3．是否进行了授权并有记录; 4．是否进行了岗前培训。 1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录； 2．有无室温的监控记录； 3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。 4．安全防护措施是否到位； 5．防火、防盗措施是否到位； 6．废液、废物是否按法定程序处理； 7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录 检查记录 质量监督员 签名／日期 分 析 中 质 量 监 督 设施 环境 仪器 设备 1．是否进行日常和定期维护并记录； 2．是否按规定进行检定、校准并记录； 3．是否进行量值溯源； 4．是否进行标识管理； 5．是否保存设备运行的原始记录。 6．是否有维修记录； 7．设备是否由授权人员使用； 1．是否向合格供应商采购并验收； 2．是否储存在适宜的环境中； 3．是否在有效期内使用； 4．是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期； 5．是否有领用及报废记录。 1．是否按照标准及作业指导书进行操作； 2．在特殊情况下有无备用方案。 试剂 操作 规程 原始 记录 质控 1．记录要用词准确、字迹清晰、及时； 2．项目完整、签字齐全、内容真实； 3．修改规范，无涂改。 1．有无质量控制的方案及执行记录； 2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果； 3．失控时有无核查、纠正的程序及记录； 参考.资料

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质量监督记录表（3）

表码：TSY/JLB—062-03 适用 范围 关 键 控制点 监督内容 1．有无规范的检验报告单； 2．是否采用法定计量单位； 3．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。 4．是否在规定的时间内发出报告单 5．因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。 检验 结果 分析 1．检验报告结果是否经过授权签字人签字； 3．对用户的询问是否给予满足 4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。 与协作单位的沟通 1．是否及时、准确的告知检验结果； 2．与协作单位有无规范的合同书。 检查记录 质量监督员 签名／日期 分 析 后 质 量 监 督 检验 报告单 样品的处置 1．样品的保存是否符合要求； 2．样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求； 注:质量监督员随时(至少1次/月) 选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.

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