格兰达技术（深圳）有限公司ROHS异常处理作业指导书 文件编号：WI-QD-T069 页 码：1 of 2 版 本：A GRAND TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CO.,LTD 发放编号 1.0 目 的 对来料及在制品等多个环节进行严密监控,防止误用非ROHS物料。 2.0 适用范围 用于格兰达公司内部进料、制程、成品、及客户投诉的ROHS控制。 3.0 程 序 3.1职责分配 3.1.1 品质管理部：执行和维护ROHS控制流程,验证供应商物料的ROHS资格,及时 将物料送ROHS扫描室进行扫描,对非ROHS物料进行标识、记 录、隔离、反馈和监督改善. 3.1.2 品证部ROHS课: 建立和维护ROHS控制流程,更新和完善供应商ROHS档案,及 时对物料进行ROHS扫描,完成报告,反馈扫描信息,对非ROHS 或疑是非ROHS物料做出处理意见,督促供应商改善. 3.1.3 制造部：对已流入生产中的非ROHS物料进行追溯和清理和标识。 3.1.4 供应链：对非ROHS供应商进行处罚或替换，配合ROHS课做好供应商非ROHS 调查，对外购、外协等非ROHS物料的处理。 3.1.5 仓库：对来料及生产线退回的非ROHS物料进行隔离摆放、做帐。 4.2 不合格品处理步骤 4.2.1 IQC（包括外协）对来料核对ROHS环保报告，发现供应商未提供（系统里也 没有），原则上可直接拒收，同时通知ROHS课和采购课，并将物料送ROHS 扫描室进行再一步的环保扫描验证,ROHS课根据扫描结果和物料的紧急性,与 相关部门共同评估该物料的风险性,决定是否要退料(前提是扫描无超标现 象)，并要求采购督促供应商在限期内提供有效的第三方检测报告。 4.2.2 IQC（包括外协）对来料核对ROHS环保报告，供应商有提供（系统里有）， 将物料送ROHS扫描室做进一步验证，如对扫描结果有怀疑(扫描数据偏高或 与以前有明显差别),则必须暂停收货或使用,立即送第三方检测机构进行进一 验证； 4.2.3 第三方结果出来,若合格就正常使用,若不合格,则对该供应商的此款物料进标 识隔离,同时对库存的同款物料进行符合性扫描,如有异常,可再送第三方检测机构进行验证,
格兰达技术（深圳）有限公司ROHS异常处理作业指导书 文件编号：WI-QD-T069 页 码：2 of 2 版 本：A GRAND TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CO.,LTD 发放编号 4.2.4 第三方结果出来,若合格就不予追究库存品和已使用的物料,若不合格,则对该供应商的此款物料进行全面追溯,将在线使用或已出货的物料进行清理全部召回,并追究相关责任。 4.2.5 对该供应商所提供的其他物料,进行全面的复查,防止因供应商控制不当有非ROHS物料混入，对不诚信和弄虚作假的供应商进行停单整顿和经济处罚。 4.2.6 生产过程（包括装配）送检，扫描发现异常也按以上步骤进行处理。 4.2.7 当客户投诉某款产品有ROHS异常时，我司首先在公司内部找到库存品进行扫描，同时到系统里查找ROHS依据，必要的话送第三方检测机构进行验证，若我司已无库存，则与客户联系，将客户处的样品送第三方检测。 版本 A 新版作成 制 改 内 容 日 期 担当 承认 陈学东 2007-01-30 杨凤