保存单位： 编 号：NMGXG—YHJ—2015—06 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 安全生产大检查实施方案 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 编制日期： 2015年3月10日
安全生产大检查实施方案
各科室、区队：
为了认真贯彻落实安全生产，及时消灭我矿各种潜在安全隐患，杜绝各类重、特大事故的发生，确保我矿生产安全，现决定在全系统范围内开展安全生产大检查活动，现就有关事项通知如下：
一、指导思想
认真贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面摸清安全隐患和薄弱环节，健全安全生产制度，强化安全生产措施，落实安全生产责任，增强全体员工安全意识，切实堵塞安全管理漏洞，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为全系统发展创造良好的安全生产环境。
二、活动目标
以查隐患和漏洞为手段，狠抓隐患整改和治理为主线。全面落实安全生产和安全主体责任，通过此次大检查活动，切实解决安全生产管理方面存在的突出问题，健全完善安全生产工作的长效机制，确保全年实现安全生产。
三、检查时间 每周五上午：8:30。 四、组织领导
(一)矿成立安全生产大检查活动领导组： 组 长：张国强（矿长）
副组长：贾崇义（安全副矿长）、孙浪（总工程师）
成 员：王保全、李安智、崔旺、李永祥、赵银龙、盛春、田华、乔旭、袁超丰、邓月虎、徐洪彬。领导组下设办公室，负责日常事务。下设采掘、“一通三防”、机电运输、综合防治、监督专业组五个专业组。各单位根据业务职能设立各自的检查小组成员，及时开展工作。
（二）工作职责：
1、组织有关人员对照本方案的排查重点内容进行认真排查。
2、对各专业组排查出的重大隐患制定整改措施，落实整改时间、整改责任
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人、整改资金、跟踪督办人限期整改。
3、大检查活动办公室负责矿各单位部门的日常工作，落实各部门、队组安全生产大检查工作进展情况以及隐患整改进度情况，负责各专业组排查情况的收集、汇总、通报及上报工作。
五、检查方式
1、每周五安全生产大检查活动分四个阶段进行: 第一阶段，为宣传、自查阶段； 第二阶段，为矿集中检查阶段；
第三阶段，对查出的安全隐患和管理漏洞进行汇总，并制定整改措施，严格按照“五落实”原则实施闭环管理；
第四阶段，矿领导将对各科室、区队隐患治理工作进行复查，总结。 2、采取各队班组每班排查，科室、部门每日自查自纠，各专业组每旬专项排查，矿领导组不定期的督查和配合上级单位抽查的方式进行。
3、大检查活动办公室对隐患的整改落实情况进行跟踪复查、落实整改进度。对不能及时治理的要督促有关部门制定预防措施限期整改，并按规定逐级上报隐患排查治理情况。
4、监督组对各部门、各专业的隐患排查整改情况进行全过程的监督。 六、检查内容
覆盖全矿各区域及各专业的全面安全大检查。各队班组在每班排查，科室、部门每日自查自纠的基础上，各专业组围绕以下内容每周开展专项排查整治。
第一组：掘进专业组 负责人：贾崇义 成 员：徐洪彬 崔旺
1、排查范围：掘进工作面及巷道维护。 2、排查重点内容：
（1）井筒布置情况。矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理，井筒开口位置、标高、方位与坡度是否符合设计。要有规范、真实、填制及时的采掘工程平面图等图纸。
（2）支护管理。巷道采用锚网喷支护时，顶、帮锚杆的间距、排距、角度、
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按作业规程要求作业；锚杆外露长度从托板算起不小于30 mm 、不大于50mm，锚固力顶锚杆不小于100kN、帮锚杆不小于80kN，锚杆螺母拧紧扭矩不小于150N.m；如遇顶板节理发育、松软、压力大的地段要加密锚杆或加打锚索。
（3）顶板管理。掘进工作面必须按作业规程规定及时支护，严禁空顶作业；掘进工作面按规定使用临时支护，空顶距离不得超过规定，严格执行敲帮问顶制度。
（4）掘进过程中，坚持“有掘必探，先探后掘”的探放水原则，探访水记录、牌板填写真实准确。
（5）施工中的工程质量是否符合质量标准化规定，巷道的超欠挖尺寸是否在允许范围。
（6）、各掘进巷道的文明生产、洒水降尘工作落实情况，严格按照《质量标准化动态达标》进行施工验收。
第二组：“一通三防”及地测防治水专业组 负责人：孙 浪 成 员：盛春 乔旭
1、排查范围：井下通风系统（包括“一通三防”各种牌板的填写）；瓦斯监控系统；地面风机房等。
2、排查重点内容：
（1）“一通三防”管理制度是否建立健全并严格贯彻执行。
（2）矿井是否具备完整可靠独立的通风系统，是否存在不合理串联通风、角联通风和无风、微风、循环风作业及无计划停电停风现象，是否保证风量满足安全生产要求；对杜绝无计划停电停风及甩闭锁现象仍时有发生的安全隐患提出了哪些强硬措施。
（3）对风筒质量差、通风设施管理标准较低的问题是如何整改的。 （4）井下测风、瓦检等制度执行情况，是否存在瓦斯管理中的空班、漏检、虚检或不按规定次数施检。
（5）瓦斯监控系统运行情况，瓦斯检测仪器、仪表、各类传感器是否齐全完好，定期维护和检验是否到位。
（6）是否存在以掘代采和风流断路、短路等现象，是否存在瓦斯超限、老
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化机电设备淘汰不及时现象。
（7）煤矿安全监控系统、井下作业人员管理系统运行过程是否存在安全隐患。
（9）综合防尘系统，洒水喷雾设施完善运行正常，是否定期冲洗巷道。风筒、瓦斯探头与工作面的距离是否符合《煤矿安全规程》规定。
（10）矿井水文地质资料是否齐全，包括井田地质报告、建井设计中相应的防治水内容、防治水图件、基础台帐等，图纸与实际情况是否一致，煤矿井田及周边、采掘作业面附近老空区积水情况是否清楚，不清楚的，是否立即停产停建，是否采取有效措施查明情况。
（11）是否查明矿井或采区水文地质条件，收集、调查和核对相邻煤矿及废弃老窑的情况，编制《矿井地质和水文地质图》；是否建立矿区地下水动态观测网，为防治水提供真实可靠的基础资料。
（12）矿井防治水设施、探放水设备是否齐全到位，矿井防治水措施是否完善并落实到位。矿井作业规程是否有完善的防治水综合治理措施，是否严格执行“预测预报、先探后掘、先治后采”的原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。
（13）是否按照本矿井水害情况配备满足工作需要的防治水专业技术人员，建立专门的探放水作业队伍；在采掘过程中，是否对照预测图、表逐月进行检查，不断补充和修正。
（14）是否建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。
（15）是否编制本单位的防治水中长期规划和年度计划，并严格组织实施 。
（16）是否对职工进行防治水知识教育培训，保证职工具备必要的防治水知识，提高防治水工作的技能和抵御水灾的能力。
（17）地表水害与“雨季三防”排查工作是否真正落实到位。 第三组：机电专业组 负责人：王保全 成 员：田华 邓月虎
1、排查范围：井上下供电运输系统和机电设备。 2、排查重点内容：
（1）机电管理情况。井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；各种保
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护定期标校，接地装置符合要求；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全有效。
（2）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况。
（3）掘进工作面是否实现“三专两闭锁”、双风机双电源自动切换系统稳定可靠。
（4）安全生产“六大”系统建设情况。井下通讯联络系统、压风自救系统、人员定位系统、安全监控系统、供水施救系统和紧急避险系统，是否完好、畅通、可靠。
（5）机电方面重点检查后勤、矿区主要设备检测检验、维护管理情况，防火防盗设施设备齐全有效情况，安全监控系统运行情况，变电室隐患治理情况。
（6）机电设备管理情况。设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准并完善可靠；矿井供电是否安全可靠，提升运输设备的使用、维护、检修和报废是否符合国家或行业标准，是否按照规定淘汰国家明令禁止使用的设备；是否按规定建设矿井安全避险“六大系统”。
第四组：综合防治专业组 负责人：李安智
成 员：李永祥 赵银龙 袁超丰
1、排查范围：各采掘工作面、周边小煤窑、职工食堂、职工宿舍、澡堂、库房等。
2、排查重点内容：
（1）水害防治情况。落实矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃矿井、老空积水防治措施；落实地表水监控防范措施；完善防、排水系统。
（2）汛期安全生产检查情况。落实暴风、雨、雷电等可能造成煤矿停风、停电、淹井事故的防范措施；雨季“三防”（防汛、防排水、防雷电）工作要制定周密的防范措施。
（3）劳动防护用品的配备和使用情况。
（4）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况
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及检测检验情况。
（5）对存在较大危险因素的场所及重点系统和环节部位，重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及落实情况。
（6）建筑施工方面安全施工防范措施的落实情况，重点落实建设工程安全设施“三同时”制度和工程设备检测检验制度。
（7）对公众聚集场所消防安全方面存在的隐患防范和治理情况。 （8）对矿区周边或作业过程中存在的容易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。
第五组：监督专业组 负责人：张国强 成 员：李安智、孙浪 1、排查范围：各科室及部门。 2、排查重点内容：
（1）、各级管理人员安全生产责任制及岗位安全生产生产责任制建立落实情况。
（2）、各项规章制度的建立、完善及落实情况。 （3）、安全文化建设创建情况。 （4）、安全费用提取使用情况。
（5）、安全培训教育及各工种持证上岗情况，劳动用工情况。 （6）、应急管理工作开展情况，应急预案的制定备案等。 （7）、应急救援物资、设备配备及维护情况。
（8）、隐患排查治理台账建立完善情况。隐患排查治理制度是否完善并严格落实；对排查出的隐患是否按照等级进行登记；重大隐患治理的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”是否到位。
（9）各级领导下井跟班、带班、现场巡查、现场管理情况。
（10）对“三违”行为查处和对各类隐患及事故相关责任人的责任追究情况。 （11）安全教育情况。是否按照规定配备工程技术人员；是否按规定进行全员培训教育；煤矿企业矿长及企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定持证上岗。是否依法签订劳动用工合同。
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（12）规程措施贯彻执行情况。各采掘进工作面是否编制施工组织设计或作业规程等指导生产的各种安全技术措施，措施是否签字齐全，是否进行会审、贯彻学习和考试等。
七、工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位、部门领导要站在讲政治、保稳定、落实科学发展观的高度，教育和引导广大职工提高对专项整治工作的认识，切实把安全大检查和整改治理工作抓实抓好。各单位、部门要指定一名负责人专门负责此项工作。尤其是各专业组要严格按照排查内容每旬进行一次排查，确保工作不走过场、不留盲区、不留死角，确保隐患及时发现、及时治理、及时上报。
（二）广泛宣传，周密安排。各单位、部门要加大对开展安全生产大检查工作重要意义的宣传力度，增强做好安全工作的主动性、积极性和自觉性；各单位、部门的分管负责人要按照矿的安排迅速对本单位、本部门的隐患排查和整改治理做出具体细致的安排，并要亲自带队深入现场开展检查、排查，及时发现和解决生产中出现的安全隐患问题，对查出的隐患及时进行整改落实。
（三）严细排查，落实责任。各单位、部门要以开展安全生产大检查活动为契机，认真组织好自查自纠工作，严格履行自己的职责，落实各级责任，从严、从细、从每个环节和每道工艺流程进行隐患排查，对存在的问题和隐患要采取有效措施，责任落实到位，整改及时彻底，跟踪落实严细，彻底消除安全隐患。同时，对组织措施不力，排查不认真，隐患整改不落实的相关责任人要按有关规定严格进行责任追究。对发现有B级以上的隐患要由矿长组织有关人员召开专题会议，制定整改方案，按照“五定”原则，落实责任、资金、措施、时限和预案，加强隐患监控、限期整改处理，并及时和上级部门取得联系，如实上报专项整治工作进展情况。
（四）突出重点，保证效果。一是突出“一通三防”这个安全工作的重中之重，抓好 “通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”十六字方针的落实工作；二是突出安全质量标准化工作向纵深推进，夯实基础工作，抓好安全生产工作的规范化和标准化的落实工作，切实改善现场安全质量标准化的管理；三是突出安全生产责任制的考核，推行责、权、利相结合的考核制度，抓好安全生产责任制的层层落实工作；四是突出安全培训教育工作，扭转职工安全意识不强、业
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务素质不高的局面，抓好全员上标准岗、干标准活、规范操作以及严格按工作流程作业的落实工作；五是突出基层安全管理工作，健全各项安全管理制度，将安全责任细化落实到每一个干部和职工。
（五）统筹协调，全面总结。各单位部门要紧密结合各自工作实际，将检查活动与正在开展的其它安全工作统筹安排，有机结合，相互督促，使此次安全生产大检查活动取得实质效果，同时各单位要认真进行总结。 八、工作考核
各检查小组按时认真组织检查，无故不组织检查对专业组罚款500元，检查人员无故不参加罚200元，检查不认真不扎实细致每条罚100元，不及时上报检查结果，未组织检查罚款500元。
内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井
2015年3月10日
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