第一章 总则
第一条 通过内部审核，验证所规定的活动和有关结果是否符合质量、环境、职业健康安全和能源管理体系标准要求及体系文件规定，以验证体系运行的符合性和有效性。
第二条 本规定适用于对公司内部质量、环境、职业健康安全和能源管理体系审核的控制。 第二章 职责
第三条 管理者代表负责组织制定并实施公司内部审核计划，相关部门予以配合。
第四条 企业管理部是内部审核的管理部门，负责编制内部审核实施计划，协助管理者代表组织内部审核。
第五条 审核组组长组织实施内部审核、编制内部审核报告。
第三章 内部审核工作程序
第六条 审核频次
正常情况下，内部质量、环境、职业健康安全和能源管理体系审核每年一次。特殊情况下，对可能发生重大质量事故、重大伤亡和对相关方造成危害的，经管理者代表决定报最高管理者批准可有针对性的进行专项审核。
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第七条 内审流程图
提出内审成立审核组现场审核制定审核计划末次会议编制检查表编制审核报告首次会议不合格项跟踪
第八条 审核准备
1 管理者代表任命审核组组长和审核员，其条件是必须经过培训、具备内审员资格。
2 审核组组长编制《审核实施计划》，报管理者代表审批。内容包括：
① 审核的目的、范围和依据；
② 审核组成员及分工（内审员应与被审核的部门无直接关系）；
③ 审核的日期及日程安排；
④ 其它注意事项。
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企业管理部在审核前一周将审核实施计划下发到被审核部门。
3 内审员准备和熟悉与审核有关的文件。
4 审核组组长组织内审员编制检查表。
第九条 审核实施
1 首次会议
审核组组长组织召开首次会议，参加会议的人员包括：公司领导、被审核部门负责人及审核组成员。会议内容是：
① 阐明本次审核的目的、范围和依据；
② 阐明审核采用的方法；
③ 确认审核日程安排；
④ 需要澄清或者落实的其它问题。
审核组应做好会议签到和记录。
2 现场审核
① 审核员按照审核日程安排和检查表实施审核。
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② 审核采用随机抽样调查的方法进行，具体方式可采用查阅记录、提问、现场观察、交谈等。
③ 审核员应收集客观证据，并认真做好审核记录。
3 现场审核结束后，审核组组长召开审核组内部会议，整理、汇总审核结果，确定不符合项，开出“不符合报告”，对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行作出全面、系统地评价。
4 末次会议
审核组组长组织召开末次会议，参加人员与首次会议相同，会议内容是：
① 重申审核的范围、依据和方法；
② 简述审核过程；
③ 报告审核结果，说明不符合项的数量和分布，对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行提出评价意见；
④ 提出纠正措施计划的建议。
审核组应做好会议签到和记录。
第十条 编写审核报告
1 审核组长末次会议后一周内编写审核报告。
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2 审核报告应包括如下内容：
① 审核的目的、范围和依据；
② 审核组成员；
③ 审核的日期；
④ 审核过程简述；
⑤ 质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行符合性和有效性的结论性意见。
⑥ 对改进质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的建议。
3 报告编写完成并经管理者代表审核，并报总经理批准后由企业管理部分发相关领导和部门。
第十一条 纠正措施及验证
1 责任部门在收到“不符合报告”后，部门负责人应组织调查、分析造成不符合的原因，按要求及时提出纠正措施，并组织实施。
2 审核员对纠正措施实施情况及其有效性进行验证，并将验证结果填入“不符合报告”。
第四章 内审结果的检查与考核
第十二条 如果被审核单位未按要求期限完成纠正措施，审核组组长应向管理者代表报告，由管理
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者代表负责向责任部门提出处理意见，限期完成。同时按照公司绩效考核相关规定进行考核。
第十三条 内部审核情况由管理者代表提交管理评审，内审记录由企业管理部保存，保存期限为5年。表单包括：
1 JL-822-01《内部审核实施计划》
2 JL-822-02《内部审核检查及记录表》
3 JL-822-03《不符合报告》
4 JL-822-04《内部审核报告》
5 JL-822-05《不符合/观察项分布表》
第五章 附则
第十四条 本制度由企业管理部负责解释。第十五条 本制度从下发之日起开始执行。 6
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